出差管理辦法試行

北京遠洋基業物業管理****

隨著公司業務發展和管理規模的不斷擴大，工作往來日益增加，尤其是需要離京出差的工作越來越多，為規範差旅費的報銷標準，培養員工廉潔、勤勉、守紀、高效的精神，特制定員工出差管理辦法。

第一條出差批准許可權

1、出差是指因公為公司辦事，離開公司或住所地一日以上30日以內，赴異地進行短期工作的稱作出差。只有出差的員工才適用本管理辦法，能通過信函、電報、**、傳真、郵件網路等解決問題的，不再安排出差，以減少不必要的差旅費開支。

2、出差的批准許可權在公司。根據出差性質、出差人員級別和出差時間長短，批准權

限如下：

（1）主管（含）以下人員出差，少於3天的，由公司主管高管批准；出差超過3天（含）

必須由公司總經理批准。

（2）主管以上人員出差，一律由公司總經理批准。

第二條員工出差申請程式

1、凡公司員工按工作的需要到異地出差，不論時間長短，一律應提前一周上報出差計畫並詳細陳述出差事由、目的地、出差離返具體時間、人數，本次差旅預算費用，以部門為單位填寫「出差申請表」（見附件1），並按照出差批准許可權要求出差人按程式進行審批。

2、總經理辦公室根據員工審批後的「出差申請表」，在該員工確認離開的日期前安排好往返交通工具，統一購買車、船、機票等，自主購票原則上不予報銷。

3、出差人憑「出差申請表」向財務部預支一定數額的差旅費。返回後一周內填「差旅費報銷單」到財務部結清借款。

第三條差旅費標準

公司員工出差根據不同級別報銷出差費用，具體報銷的伙食補助費用、住宿費用、交通費用標準如下：

1、出差伙食補助費實行限額實報制，具體標準〈見表1〉。

表1伙食費限額標準單位（元/天）

2、住宿費實行限額實報制，具體標準〈見表2〉。

表2住宿費限額標準單位（元/天）

3、交通費報銷標準：

（1）高管可乘坐飛機經濟艙或火車軟臥。

（2）其他人員乘坐火車硬臥，或在機票全價不高於火車硬臥票價的情況下經過批准可乘坐飛機。

（3）市內交通費：高管可以報銷計程車票，其他員工盡可能利用公共交通工具，確有必要時經過批准可適當報銷計程車票。

（4）陪同公司高管出差的隨行人員可與高管共同乘坐同一型別的交通工具。

第四條差旅費補充說明

1、如不同級別人員一起出差，經主管領導批准，可部分按較高階別人員標準享受同樣的交通和住宿並報銷飲食、住宿和市內交通費用。

2、凡出差以參加會議為目的的，會議組織單位指定住宿地點應體現在出差申請表上報總經理審批。如遇會議組織單位提供住宿、伙食及交通安排的，則出差人員不再享受以上任何補助。

3、出差期間在出差地發生的特別住宿及業務招待費用或限額以上超標費用，必須由部門負責人提前申請並說明具體原因後報請總經理審批，方可報銷，否則一律自負。

4、出差人員未按規定填寫出差申請表，所造成的費用預算失誤及考勤記錄不明確的後果自負。

第五條出差報告

1、出差返回後七個工作日內，出差人應提交「出差報告」。

2、屬於公務出差的，提交「公務出差報告」（格式見附表2）應說明所辦公務的過程和結果，以及本人的意見和建議。

3、屬於考察出差的，提交「考察出差報告」（格式見附表3）應說明考察的內容、體會以及對我公司有何借鑑之處。

4、出差報告在出差批准人簽字後，留總經理辦公室乙份存檔。

第六條本辦法自下發之日起試行，由總經理辦公室負責解釋。

附表1出差申請表（財務留存）

出差申請表（總辦留存）

附表2公務出差報告

附表3考察出差報告