貴州中博出差管理制度（試行）
一、總則
為規範管理公司出差審批、費用報銷程式，特制定本辦法。
二、適用範圍
本制度適用於公司全體員工。
三、出差審批
1、員工出差必須填寫《出差審批單》（見附件），經相關負責人審批後，方能到財務部預借差旅費。
2、一般人員出差由部門負責人（市場部負責人為銷售副總）、行政部等相關負責人審批，主管以上人員出差經分管領導、行政部等相關負責人、總經理審批（市場部、技術部分管領導為銷售副總）。
四、差旅費用報銷
1、差旅費用是指公司員工外出公幹期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括：跨城市交通費（包括乘坐火車、輪船、飛機、汽車等交通工具所發生的費用）、出差補助、住宿費、市內交通費，其他公務雜費（包括郵電費、快遞費、檔案列印影印費）；
2、全國分為特殊地區（特區及直轄市）、省會城市、一般城市三類地區。員工赴國外出差，其補貼由公司總經理特批；員工國內出差費用按照差旅費補助標準予以報銷；公司總經理差旅費實報實銷。差旅費補助標準如下表：
3、每項費用的報銷要求：
（1）出差補助：差旅費標準中一般員工的「出差補助」包括當天餐費、及出差所在地交通費，主管以上員工的「出差補助」包括當天餐費，員工報銷時張貼相應金額的發票予以報銷，發票類別不限，通訊費、**費發票尤佳。陪同總經理出差，餐費、出差所在地交通費實報實銷，不另外享受出差補助；出差時午餐及晚餐均為宴請或由公司承擔餐費的，交通費按照規定報銷，不另外享受出差補助。
（2）住宿費用：必須提供和出差地點相符合的賓館、旅店定額發票或機打發票，發票上必須有相應賓館、旅店的發票專用章方可予以報銷。同級別同性別員工出差，原則上2人一間住房。
住宿費用按實際發生額報銷，低於此標準按實際發生額實報實銷，高於此標準則按此標準執行。特殊情況經提前**請示總經理同意或總經理確認可予以報銷，陪同總經理出差按特殊情況處理。
公司鼓勵在出差地就近住宿在朋友、親戚、同學或自己家裡，如有該情況可在出差後向審核人說明，按出差住宿標準的50%予以補貼，由報銷人張貼相應金額的發票報銷。
（3）跨城市交通費（飛機、火車、輪船、長途汽車；乘坐火車，從晚上8時至次日晨7室之間的，在車上過夜6小時以上的可購臥鋪票，而不買臥鋪票的，可按本人乘坐的火車票價折算發給補助。其中乘慢車和直快車可按硬座票價的60%發給補助，乘坐特快車按票價的50%發給補助。），按實際報銷，具體交通方式（一般情況下不允許乘坐飛機或軟臥，特殊情況需經總經理批准方可乘坐；公司任何人、部門，出差乘坐計程車，原則上不予報銷，特殊情況經副總經理、總經理批准。
）根據出差審批單簽批為準。發票必須為和出差時間相符合的車船票或飛機票，其中車票須為車站售出的機打車票及保險票；如有特殊情況，2人或以上共同出差的，可乘坐其他車輛，但費用不得高於車站乘坐費用；如無機打車票，需提供有效證明給行政部負責人，否則不予報銷相關費用。到偏僻山區等地若無法乘**通車，需包車、坐野車等須**徵得直接上級同意，方可予以報銷。
（4）其他公務費用，如郵電費、快遞費、檔案列印影印費用等，憑相關發票予以報銷。
4、其他規定：
（1）員工出差上午出發出差補助按全天計算，下午出發出差補助按半日計算；上午返回出差補助按半日計算，下午返回按全天計算。
（2）出差期間，由公司開車外出，不再報銷交通費用。員工自帶車出差經批准後可據實報銷過境過橋費，特殊情況經分管領導、總經理批准後可報銷油費。主管及以上人員若需報銷出差地的的士票，50元以上必須經總經理同意方能報銷。
（3）如有專項考察、商務談判、宴請活動等情況，須將宴請物件、地點、標準報直接上級，徵得同意後方能進行（部門負責人審批許可權為200元，分管領導審批許可權為500元）；超過審批許可權金額的，直接上級（或分管領導）同意後，由直接上級（或分管領導）報總經理，若總經理不同意，反饋給請示人；副總宴請在500元（含）以上須經總經理同意；無特殊情況，不得越級請示。未按以上程式進行的，不予報銷。報銷人招待費用在200元以上的必須取得足額發票（同一宴請所有發票上簽章須一致），如出現飯店沒有足額扯發票的情況，先按已有發票予以報銷，多出部分由自己先行墊付，待下次到當地出差時讓該飯店補足發票後予以報銷餘下部份；招待費用在200元以下的，若無法取得發票的特殊情況，需出具合理的書面說明方可以其他票據報銷。
（4）招待煙：一般情況，招待煙自行負責，銷售副總每個月招待煙不超過10包。如遇特殊情況，一般人員須經直接上級同意後方能購買：
局級及以上領導可購買單價50以上70元以下的香菸，其他人員招待煙不得超過30元/包。
（5）員工出差歸來，須在三個工作日填寫「費用報銷單」（所有有效票據貼上到票據貼上單上並呈梯形排列），報銷單後附出差審批單，經出差人員所在部門負責人（分管領導）、行政部、財務部、總經理簽字後予以報銷（簽字順序按此執行）。員工當月借款須在次月發工資前完善報銷手續，否則，工資後發。
五、出差時間
1、員工出差時間應按計畫執行，原則上不得任意延長出差時間。
2、員工出差途中因病或遇不可抗力，可延長出差時間，但應提供相關證明。
3、員工確因工作實際需要需延長出差時間，必須**請示直接上級批准，不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，還根據《考勤及假期管理制度》規定按曠工論處。
六、其它
因公外派考察，交流人員返回公司後，應於五個工作日內分別向行政部及分管領導書面提呈交流經過及觀感心得。必要時，可由行政部排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作情況。
七、附則
（一）本制度由行政部負責解釋。
（二）本制度自2023年12月01日起執行。
附件：出差審批單
2023年11月30日
出差管理制度
一 總則 1 為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規範差旅費管理，結合本公司實際，特制定本規定。2 本規定適用於公司全體員工。二 員工出差規定 1 出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。2 出差的審核決定許可權如下 1 當日出差出差當日...
出差管理制度
4.2出差天數和住宿日期的計算 4.2.1出差乘坐公共交通工具的,以車 船 飛機等交通工具票據上的時間為依據計算出差天數，票據上若無具體時間和乘坐公司工作用車及其它車輛的，以辦理出差手續離開公司和回公司上班的具體時間為計算依據。上午出發按全天計算，中午12點以後的時間出發按當日的半天計算,出差時間精...
出差管理制度
差旅費用報銷和補助標準管理辦法 第一條總則 1 為規範員工出差流程 出差審批及差旅費報銷等事項，特制定本制度 2 本制度適用於本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。第二條公司員工出差必須依下列程式辦理 1 持出差邀請函 通知單於出發前到綜合部填寫出差申請表，經核實批准後方可。...