深圳市花樣年物業管理****
shen zhen fantasia property management co., ltd
編號：hynpm—wi/pz
版本號：a
編制日期
審核日期
批准日期
說明： 紅色印章為受控檔案
括號內數字為檔案分發號
檔案受控章
宣告：本手冊未經許可，不得翻印。
責任部門：品質部
00 目錄wi/pz a/0 1/1
01 品質部組織架夠構圖
02 品質部門職責
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1, 負責公司質量/環境管理手冊、程式檔案的修訂與完善。
2, 負責體系檔案、記錄**的控制和保管、分發。
3, 負責收集各類政策、法規性檔案，物業管理最新動態。
4, 負責收集合理化建議，不斷地提高品質服務。
5, 負責組織月檢工作及資料分析。
6, 負責監督整改，定期編制質量簡訊。
7, 負責編制內審計畫和組織公司體系的內審工作。
8, 負責分公司iso9000/14001質量管理體系有效實施及快速複製。
9, 負責協助做好管理評審工作。
10,負責接待顧客重大投訴或來訪，監督處理工作。
11,協助做好各分公司創優申報、評審及指導工作。
12,管理者代表安排交辦的其他管理工作。
03 質量體系檔案控制、發放和保管工作流程
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1.0 目的：對管理體系檔案和外來檔案進行分類、編號、審核、批准、發放儲存和更改的管理控制，保證各種檔案處於受控狀態。
2. 0 檔案控制的原則
2.1 檔案實施前應得到批准，以確保檔案是全面和適宜的。
2.2 檔案得到批准後，必要時進行修改，並再次得到批准。
2.3 應識別與各自有關的檔案的現行修訂狀態。
2.4 確保在使用處可獲得有關版本的適用檔案。
2.5 確保檔案保持清晰，易於識別和檢索。
2.6 確保與各自有關的外來檔案得到識別，並控制其分發。
2.7 防止作廢檔案的使用，若因任何原因而保留作廢檔案時，應對該類檔案加以適當的標識。
3.0檔案控制工作程式
3.1 檔案發放
3.1．1公司所有管理體系檔案對內、對外的發放，均須有一定的審批程式，具體見下表：
03 質量體系檔案控制、發放和保管工作流程
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3.1.2 管理手冊以及程式檔案的《檔案發放名單》由管理者代表審批，品質部
負責發放登記,填寫《發放記錄》。
3.1.3 作業指導書由各部門/分公司負責發放記錄。
3.1.4 裝置標準、圖紙、工程類標準、技術圖樣等由行政部建檔、編號及管理。
3.1.5 管理手冊、程式檔案、部門工作手冊、專案管理方案、記錄**及法規、
國家及行業標準類檔案的原件，由發出部門專人儲存，並報品質部備案，
以上檔案的的發放情況相關部門應及時填寫《發放記錄》，各部門在收文
後應填寫《收文記錄》。
3.1.6 檔案使用人必須使用封面加蓋紅色受控章的受控檔案。
3.2 檔案保管
3.2.1 對各級檔案，各部門/分公司均應建立相應的《檔案清單》，並保持內容
及時更新。
3.2.2 存檔作廢檔案應加蓋「作廢章」。
3.2.3 檔案修改均需填寫《檔案修改記錄》報原主管領導審批，如因特殊情況
必須獲得審批的需提供依據的背景資料，以保證修改的適宜性。
3.2.4 檔案保管人與持有人應妥善保管檔案，不得隨意損壞，影印，拷貝和丟失。
3.3 檔案控制
3.3.1 體系檔案均需採用版本號、修改狀態號控制最新版本。
3.3.2 檔案更改後，應將最新更改頁及修改記錄發放至受控檔案部門，並將原頁
蓋作廢章收回，保留乙份存檔，其餘銷毀。
3.3.3 檔案更改需向主管部門提出修改意見，經批准執行後，應填寫《檔案修改
記錄》，並上報主管領導審批。
3.3.4 檔案更改一般應由原審批人批准，如有變化，需提供變化依據的背景資料，
以保證更改的適宜性。
3.4 檔案和資料的分類和編號應按程式檔案中《檔案控制程式》4.6要求進行。
3.5 檔案借閱，借閱人應填寫《借閱記錄》，註明借閱期限，並妥善保管使用。
3.6 公開檔案的內容和標識的控制由負責編制或發放的各部門/分公司負責。
03 質量體系檔案控制、發放和保管工作流程
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5.0 相關檔案與記錄
qr-001 《檔案發放名單》
qr-002 《檔案清單》
qr-003 《檔案修改記錄》
qr-004 《發放記錄》
qr-005 《收文記錄》
qr-006 《借閱記錄》
qr-007 《法律法規檔案清單》
04 工作記錄管理標準作業流程
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規範各類工作記錄的管理工作，確保記錄準確、完整、清晰、及時，能夠為體系有效執行及服務達到規定的要求提供證明，為管理體系的持續改進提供依據。
2.0 範圍
適用於公司各種規定記錄的管理工作。
3.0 職責
3.1 品質部負責記錄控制程式的執行。
3.2 各部門/分公司負責與各自有關的記錄的建立和檢查。
4.0 作業程式
4.1 記錄種類
4.1.1 管理體系實施方面的記錄。
4.1.2 管理體系驗證方面的記錄。
4.2 記錄的編號
4.2.1 程式檔案記錄**編號要求: 記錄統一標誌為qr-- **序號，
從001開始，按自然數開始依次排列。
4.2.2 各專業記錄**編號要求：
記錄統一標誌為qr--**序號，從001開始，按自然數開始依次排列--***碼/部門**，按程式檔案「02記錄控制程式」第4.2.2 規定進行編碼。
04 工作記錄管理標準作業流程
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4.3 記錄的填寫
4.3.1 記錄的填寫應及時、真實、準確、完整和清晰，不能出現造假和亂塗亂改現象。
4.3.2 應使用規定的記錄格式。
4.3.3 應由規定的人填製。
4.3.4 記錄有要求時應按規定履行編制、審核、批准手續。
4.4 記錄的收集保管
4.4.1 記錄填寫、編制部門收集保管。
4.4.2 記錄接受部門收集保管。
4.4.3 記錄歸口管理部門收集保管。
4.5 記錄的查閱
4.5.1 如工作需要借閱存檔記錄，經部門/分公司主管批准，應填寫《 借閱記錄》。
4.5.2 借閱期一般以三天為限。
4.5.3 各部門檔案保管人員負責辦理借閱手續，並監督借閱人按期按質歸還。
4.6 編制《 記錄**清單》
4.6.1 品質部負責編制涉及管理體系的所有記錄的《 記錄**清單》。
4.6.2 各部門/分公司負責編制本部涉及管理體系的《 記錄**清單》
04 工作記錄管理標準作業流程
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4.7 失效記錄的處理
4.7.1 超過儲存期或失效的記錄或**，由各部門/分公司保管人員向品質部提出申請，經批准後統一銷毀。
4.7.2 對檔案已經宣告失效的記錄，在未接到新記錄的時期，應在原**上按新記錄要求進行填寫。
5.0 相關檔案與記錄
qr-006 《 借閱記錄》
qr-008 《 記錄**清單》
05 合理化建議收集管理工作
品質部工作手冊
分發號受控狀態 版本號 a 0檔案編號 編寫 陳洋 審核 批准 2012年5月25日發布 2012年5月25日實施 河南華美新材料科技 發 一 本部門崗位職責 一 品質部職責6 二 部門工作目標 指標 品質部工作目標8 三 崗位職責及任職要求 一 品質部部長崗位職責及任職要求9 二 品質主管崗位職責...
品質部工作手冊正文140207
目錄一 品管理論部分3 第一章品質管理的三大基本原則3 第二章品質管理實踐的十原則3 第三章品質管理程序3 3 1 品質管理的全員的責任3 3 2 每個人應對他自己的工作負責3 第四章如何達成目標4 4 1 管理迴圈pdca4 4 2 現況的分析與把握4 4 3 目標的清楚設定5 4 4 90 達成...
XX物業品質管理部工作手冊
xx物業管理 手冊編號 qw pg 版本及發行編號 a 0 受控狀態 編制日期年月日 審核日期年月日 審批日期年月日 目錄組織架構 qw pg 01 3 品質管理部職責 qw pg 02 4 品質管理部經理崗位說明書 qw pg 03 5 品質內業崗位說明書 qw pg 04 6 環境督察崗位說明書...