關於推進業務審批及erp軟體系統審批工作的通知
通匯鉀肥公司領導及各部室人員：
為了提公升工作效率，簡化工作流程，經公司內部工作會議決定，對公司內部的相關審批流程作出如下具體規定，望相關人員嚴格遵照執行：
1、 所有涉及資金支付的單據（資金申請審批單、借款單等）由各部門填製電子錶樣，經經辦人、部門主管領導簽字後，**到財務部門王鑫副部長處（skp或郵箱），由財務部負責對後續的相關領導發出簽批申請，簽批結束後辦理款項的支付。
2、 對所有報銷的單據，由經辦人填製費用報銷單，單據貼上整齊後，報財務部審核並加蓋長條章，長條章簽字順序依次為經辦人、主管驗收、分管副總、總經理。（涉及物料採購的單據由保管員在主管驗收處簽字，費用性支出由部門領導在主管驗收處簽字。）費用報銷單上簽字順序依次為經辦人、部門領導、財務主管、武副總和劉副總、總經理。
3、 近期隨著人力資源模組、**鏈模組的啟用，要求系統裡需要簽批的領導對需要簽批的單據及時進行簽批處理，期限原則上不允許超過三天。如果因為個人原因影響到後續工作的進行，我們將予以一定額度的罰款考核。為了不影響工作，要求非短期出差領導攜帶電腦。
通匯鉀肥財務部
2015.4.16
財務審批流程
一 目的 為了提高公司管理水平，理順管理關係，根據公司章程，制定財務審批流程。本制度明確規定各級簽批人的審批許可權及職責，以主管領導負責合理性 真實性，財務負責合法性 合規性為基本原則，不同業務性質的款項支付申請執行不同的簽批流程，均需嚴格遵照執行。二 說明 許可權1 總經理可決定金額在人民幣3萬元...
計畫審批流程
裝置公司計畫審批流程 車間技術員 工長 預算主管 預算員 技術經理 分公司經理 物資管理部部長 採購科 韓穎趙冰冰徐文新張國山 2 焊材計畫審批流程 焊接技術員 技術主管 預算主管 預算員 技術經理 分公司經理 物資管理部部長 採購科 鄭冰冰趙曉菲 3 消材計畫審批流程 施工消材，包括測量器具 車間...
審批流程制度
合同審核流程 為規範合同簽約 履約行為，提高合同管理，防範合同風險，維護企業合法權益，結合公司情況，現將企業合同審核流程規定如下 1 凡公司經營類合同，一律採用書面形式簽訂，嚴禁口頭協議和非正式書面協議，杜絕合同履行在先，簽訂在後的行為。2 合同分類。公司合同分為 1 運輸合同 2 採購合同 3 倉...