依據gb/t19001-2008《質量管理體系要求》、gb/t24001-2004《環境管理體系要求及使用指南》、gb/t28001-2001《職業健康安全管理體系規範》標準、公司《質量環境職業健康安全管理手冊》、《質量環境職業健康安全程式檔案》、各類管理和技術檔案的要求，對分公司管理體系執行進行維護。定期對生產執行過程、產品質量、安全管理、環境和職業健康管理過程進行監控。通過日常管理和專項審核，尋找問題並加以改進，現將管理體系運**況報告如下：
一． 管理方針、管理目標和指標的完成情況
制定的的管理方針適合指導管理體系的有效執行和公司生產經營活動的正常開展。
確定的目標均能實現。
二．法律法規及其他要求、《質量環境職業健康安全管理手冊》、《質量環境職業健康安全程式檔案》等各類管理和技術檔案的貫徹執**況
分公司在制訂各項管理制度時，充分考慮了國家有關法律法規及其他要求，並轉化為公司內部的管理制度。在目前公司的生產經營中，所涉及到的與安全、環境和職業健康有關的法律、法規共計有159部(項)。
管理體系覆蓋的產品生產的全過程及管理體系覆蓋的單位/部門均基本能按法律法規及其他要求、《質量環境職業健康安全管理手冊》、《質量環境職業健康安全程式檔案》等各類管理檔案和技術檔案要求執行。經評價，全部符合法律法規要求。
在生產和管理的全過程中建立的記錄符合《記錄控制程式》規定的要求，為管理體系的執行提供了客觀有效的證據。
三、重大危險源/重要環境因素的變化及控制情況
分公司共辨識一般危險源1461個，較去年增加120個，主要分布在**生產和**生產區域。公司科學定位重大危險源，嚴格以《危險化學品重大危險源辨識》（gb18218-2009）和《關於開展重大危險源監督管理工作的指導意見》（安監管協調［2004］56號）為依據，對公司危險源進行對照評價，無符合條件的重大危險源。危險源均為分公司生產執行中的客觀存在，能通過嚴格執行安全或技術操作規程、安全確認、專項管理規定、專項應急預案等可以有效控制。
共識別評價環境因素537項，其中重要環境因素11項，較去年新增環境因素29項，減少1項重要環境因素，由於重要環境因素的判定方法要求汙染物排放濃度與國家排放標準值進行比較，而co既沒有監測數值，國家也沒有制定鋁行業的排放標準，不可控，因此在去年的識別評價中「co氣體排放」重要環境因素刪除。重要環境因素可通過目標指標的分解、淨化設施的可靠執行、規範和執行各項管理制度得到控制。
四、生產過程及產品質量控制情況
不斷完善各生產工藝、操作規程和生產管理制度，為生產過程提供可操作的依據。通過實施生產過程的動態跟蹤管理，利用各項工藝技術指標分析，對不良趨勢加以修正，使各生產過程得以保持並不斷改進。
分公司的產品均可通過檢驗確定其質量狀況。通過日常的管理，對進廠原料、中間產品、成品的監督和抽檢，對存在的問題及時採取措施，使公司的產品滿足要求。
五．管理體系審核情況
組織實施了集中審核，共發現36個不符合項、119個觀察觀，均為一般不符合項，未發現嚴重不符合項。對審核中發現的問題提出了整改要求，各單位制定了糾正/預防措施，已全部採取了糾正/預防措施，並經過審核組驗證。
六、應急管理
有計畫的開展應急管理工作，組織實施應急預案演練並不
斷完善。截至6月底，有9個單位進行了26項應急預案的演練，其中1次為分公司級應急預案演練一次，11個主要生產單位及輔助單位完成二級應急預案（措施）評審修訂62份。
七、改進建議
1 各單位/部門採用多種形式分層次加強對管理體系檔案的學習培訓，使職工知道了解公司管理方針、目標，並理解其內涵。熟悉掌握生產過程中質量保證、環境保護和職業健康安全管理程式的規定。對檔案執行中與實際不符的提出修改意見，使公司各項管理規定得以有效實施。
2 各單位要重視對不合格、不符合、事故、事件的原因分析，保持相應的記錄，評價所採取的糾正/糾正措施的有效性，讓各項措施真正起到避免類似問題重**生的作用。
3建議各單位充分應用數理統計方法對生產及管理過程中監視和測量的有關資料進行統計分析，獲取必要的資訊，指導和監控生產過程，及時發現問題，採取預防措施，預防不合格的發生。
質量管理體系執行情況報告
我專案部根據公司2003年10月所下達的質量管理體系檔案，我專案部對其檔案加以貫徹實施並持續執行。對各種管理進行仔細劃分，層層落實各項責任制。組織管理人員深入了解質量方針和質量目標，以質量方針 目標為管理的根本。把好工程質量的每一道關口。在質量管理體系執行過程中，公司定期對專案部所做工作進行檢查，並...
質量管理體系執行情況報告
我院自從2001年12月取得質量管理體系認證，2003年9月通過改版使用iso9001 2000版，並取得了認證機構複評通過，幾年來我院的質量管理一直按照體系檔案的有關要求執行，通過內外部的評審和審查，使我院的管理和設計成品質量 服務質量均較以前有了明顯提高，體系和程式不斷完善，符合體系中規定的 持...
勘察院管理體系執行情況報告
一.體系運 況 1 檔案管理 按照管理手冊要求對本公司的內部及外部檔案進行了管理，登記在受控檔案清單中。2 勘察 工程專案的驗收和評審控制程式 收集了與產品有關的行業標準，編寫了第八章與勘察 工程專案的驗收和評審控制程式體系檔案 包括程式檔案 作業檔案 規程 守則 3 野外工程的驗收 鑽探過程中依據...