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庫房管理制度
第一章總則
第一條為使庫房管理工作規範化，保證庫房和庫存物資的安全完整，更好地為公司經營管理服務，結合本公司的具體情況，特制定本制度。
第二章入庫管理
第二條公司各部門所購一切物品，一律嚴格履行先入庫、後領用的規定，如屬直提使用部門或場所，亦應及時補辦出、入庫手續。
第三條採購物品抵庫後，庫房管理人員要根據採購簽批件（單品或單次物品**不超過500元的可不提供）、按照公司採購人員提供的清單仔細核對物品的品名、規格、型號、數量、批號及外包裝是否完好無損，核對無誤後將入庫日期及實收數量填記於入庫單（見附件2）。
第四條如發現單據與貨物不符，外包裝破損或其他質量問題，要及時向上級反映，同時通知相關部門，共同現場鑑定，必要時拍照記錄，原則上單貨不符的物品不得接受。
第五條物品抵庫但庫房管理員尚未收到採購人員到貨通知的（口頭或書面），庫房管理人員應詢問採購人員，確認無誤後行使辦理入庫手續。
第三章物品儲存保管
第六條庫房管理人員負責庫存物資的保管工作，做到貨物整齊有序，標識清楚，並實施有效的防潮、防霉、防蛀、防損等保護措施。
第七條物品的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設定庫房，並根據庫房的條件考慮劃分區域，合理有效地使用庫房面積，本著「安全可靠、作業方便、通風良好」的原則合理安排位置，並按照規定確定地距、牆距、頂距。易燃、易爆物品或其他特殊物資應單獨儲存，妥善保管。
第八條庫存物品在搬運過程中要輕拿輕放，保證完好無損；對運載工具（推車等）維護保養指定專人負責。
第九條庫房管理人員必須做好物品台賬，及時掌握和反映庫存情況，並於每月30日出具當月的庫存報告，並協助採購部門制定合理的庫存定量及採購計畫。庫房管理人員如遇物資不足等情況及時向部門負責人反映。
第十條對庫存物料隨機或定期進行盤點抽查。至少每季度末對庫存物資進行一次盤點清查，並將盤點情況及時匯報部門負責人及主管領導。對毀損造成的浪費，及時進行清理或辦理報廢手續。
第十一條積極配合財務部門做好全面盤點和抽點工作，定期與財務部門進行對賬，保證賬表、賬賬、賬物相等。
第十二條積極開展廢舊物資的**、整理、利用工作。
第十三條確保物資的安全保管，嚴禁閒人進入庫區，建立和健全出入庫登記制度。指定責任人，定期檢查滅火器、消防栓等安全隱患的異常情況，確實做好防火安全工作，庫區內嚴禁吸菸，嚴禁動用明火作業，嚴禁堆放雜物。對庫內的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查，發現故障及時維修排除，不得擅自挪動消防器具。
第四章出庫管理
第十四條員工需辦理物品領用時，應填寫出庫單，並按規定進行審批，其中：宣傳資料等印刷品需要部門負責人、主管領導、人力資源部負責人及綜合管理部負責人確認後方可領取； u盤等低價值（單價100元以下且總價300元以下）物品及宣傳品需要部門負責人、主管領導簽字並經綜合管理部負責人確認後方可領取；酒水等貴重物品及宣傳品（單價100元以上或總價300元以上）需要部門負責人、主管領導及總經理簽字並經綜合管理部負責人確認後方可領取。
第十五條審批完成後，將出庫單交給庫房管理員辦理領用手續。庫房管理員要認真審核出庫單（見附件1），核查出庫批准手續是否齊全，嚴格依據出庫單物品清單辦理出庫，並檢簽有關單據。
第十六條出庫物品需當面點交完成，並簽字確認以備查驗。
第五章庫房管理工作紀律
第十七條根據本制度做好物品出庫和入庫工作，並使物品儲存等各環節平衡銜接。
第十八條嚴格履行出入庫手續，對無效憑單或單批手續不健全的出入作業請求有權拒絕辦理，並及時向上級反映。
第十九條妥善保管出入憑單和有關報表、賬薄，不可丟失。
第二十條庫房管理人員調動工作前，應辦理交接手續，由上級監交，全部交接手續完成後，方可離開工作崗位，手續中的未了事宜及有關憑單，應列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留乙份。
第二十一條認真維護、管理庫房裝置設施。
第二十二條每日到崗後檢查庫房是否有可疑現象，發現情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否銷好，所有開關是否關閉。
第二十三條嚴禁私領、私分庫房物品，嚴禁在庫房內存放私人物品。
第二十四條因未按本規定辦理物資入、出庫手續或管理不善而造成庫房物資不符合採購要求、物資損壞、短缺或丟失的，庫房管理人員應承擔由此給公司造成的經濟損失，其本人當月的績效考核成績將被相應扣分，其上級負領導責任。
第六章附則
第二十五條本管理規定解釋權歸屬於總公司綜合管理部。
第二十六條本管理制度自下發之日起正式執行，之前公布的相關制度、規定或辦法即行作廢。
附件1：
出庫單日期：
董事長/總經理副總經理/總監部門經理經手人 ：
（注：公司宣傳手冊的領用必須人力資源部負責人簽字確認。）
附件2：
入庫單部門經理：
注：a：五層庫房 b：b2庫房
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