為規範集團行政管理工作，提高行政管理效率，提高集團整體管理水平，特制訂本制度。
第一條集團行政部及其行政工作人員，遵循的基本原則是：必須服從集團領導和部門負責人的領導，敬業愛崗，克己奉公，積極主動，團結協作，講求效率。
第二條行政部具體工作範圍：
2-1 辦公用品的計畫申報、配合採購、保管、發放、記錄。
2-1-1 每月20日根據辦公用品的實際庫存數量、各門店的定額使用量、各部門的定額使用量，編制下一月的《採購計畫》，該《採購計畫》報部門負責人審核並簽字後，由集團領導簽批。
2-1-2 集團領導或部門負責人安排行政部以外的專人配合行政部工作人員進行外部採購工作，但從五洲生活超市、王志誠文具店使用《五洲珠寶集團取貨單》的採購除外。
2-1-3 《五洲珠寶集團取貨單》所採購的辦公用品，必須在《採購計畫》之內。
2-1-4 計畫外辦公用品，屬於門店或部門不可估計而又必須使用的範圍，使用單位必須提前三天填製《申購單》交行政部，審批方法同2-1-1條。
2-1-5 所有辦公用品均應妥善保管，杜絕由於運輸過程中的破損和正常損耗以外的一切損耗產生，否則由具體責任人按進貨價加計運費進行賠償。
2-1-6 由於運輸過程中的破損和正常損耗，行政部具書原因說明，經審批後方可銷賬處理，審批方法同2-1-1條。
2-1-7 外部採購和《五洲珠寶集團取貨單》採購，均應在貨物入庫時填製《入庫單》，該《入庫單》與報銷單據一併交財務部報賬，否則報銷單據作無效處理，且該《入庫單》無需再行簽批。
2-1-8 按定額使用量配送至使用單位，依據使用壽命和以舊（壞）換新品類除外，由使用單位負責人在《領用單》上簽字確認收貨。
2-1-9 根據《入庫單》、《領用單》進行記賬處理，此記錄應與財務部記錄完全一致，每月10日與財務部進行上個月的賬賬資料比對。
2-1-10 行政部每月的最後一天對辦公用品庫存數量進行盤點，財務部定期或不定期按實時庫存資料，進行抽查盤點。
2-2 潔具用品、工具用品、**用品、工衣等依據使用壽命，遵循按標準、以舊（壞）換新原則進行管理。
2-2-1 潔具用品、工具用品、**用品、工衣等的管理細則同2-1條。
2-3 贈品、包裝物的計畫申報、配合採購、保管、發放、記錄。
2-3-1 依據經濟周轉期、根據實際庫存資料，確定採購品類、質量、時間、數量；必須提前10天向部門負責人提出書面採購申請。
2-3-2 集團領導指定專人在指定的**、廠家或商家進行採購和確定付款方式。
2-3-3 除由使用單位自行領取外，贈品、包裝物的管理細則同2-1條。
2-4 管理集團所有考勤裝置，依據考勤裝置提供的考勤記錄和各種涉勤單證，每月1日起整理、彙總上一月考勤記錄。
2-4-1 保證考勤裝置的正常使用，如遇損壞或不能正常使用，立即報請部門負責人進行維修或更換。
2-4-2 保證考勤記錄的真實性、完整性，不得任何形式下的人為篡改。
2-4-3 每月5日（含）前，向財務部提交上一月的考勤記錄，該記錄由各門店、各部門負責人簽字生效。
2-5 依據人力資源管理人員提供的材料辦理新員工入職手續、員工離職（含辭退）手續。
2-5-1 每月5日（含）前，編制上一月《×月份員工變動表》與上一月考勤記錄一併提交財務部。
2-6 每週一檢查各門店、各部門衛生，檢查結果當日彙總後，向部門負責人匯報。
2-7 負責接待廠家等外來本地工作人員，包括安排食宿、結算賬單等。
2-8 集團領導和部門負責人安排的其它工作。
第三條集團已經下發的各項規章制度之內容與本制度有牴觸的，以本制度為準；如有違反相關責任人必須接受相應處罰。
第四條本制度在二〇一四年五月十日起施行。
五洲珠寶集團
二〇一四年五月七日
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十八 護理質量控制幹事崗位職責 1.每天深入科室了解危重患者的病情，檢查護理工作質量和效率，及時發現和糾正醫療各環節質量中存在的問題。2.每週實地了解患者對護理工作的滿意度，做到有記錄 有反饋。3.每月抽查每個護理組一位病情較重的患者基礎護理工作，檢查內容為各項基礎護理措施落實情況。4.每月抽查每個...
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