為了提高公司的基礎管理工作水平，加強成本核算，進一步規範物資的採購、保管和領用，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特定本制度。
一、 倉庫管理員應嚴格按照崗位職責工作。
倉庫管理員崗位職責
1、按時上下班，到崗後巡視倉庫，檢查是否有可疑現象，發現情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好。
2、認真做好倉庫的安全、整理工作，經常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患。檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛生措施是否落實，保證庫存物資完好無損。
3、負責物資的收、發、存工作，收貨時，對進倉貨物必須嚴格根據已審批的請購單按質、按量驗收，並根據發票記錄的名稱、規格、型號、單位、數量、**、金額列印入庫單，並在貨物上標明進貨日期。負責物件驗收監督，屬不符合質量要求的，堅決退貨，嚴格把好質量關、數量關。
4、驗收後的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀。
5、發貨時，一定要嚴格審核領用手續是否齊全，並要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對於手續不全者，一律拒發。
6、物品出入庫要及時列印出庫單或入庫單，隨時查核，做到出入庫單及時，當日單據當日清理，並報公司供銷部和財務部，做到月結貨物驗收合格。
7、做好月底倉庫盤點工作，及時結出月末庫存數報公司財務部，做好各種單據報表的歸檔管理工作。
8、嚴禁私自借用倉庫物品及向送貨商購買物資；其他人員不得隨意進入倉庫。
9、嚴格遵守公司各項規章制度，上班時間不得上網、不得和無關人員在庫房閒聊，以及從事與工作無關的事，服從公司的工作安排，完成領導交辦的其它臨時任務。
二、倉庫日常保管工作：
1、貨物入庫需按物資的不同類別、效能、特點和用途分類、分割槽、分碼放置。要做到：「二齊、三清、四定位」。
a、二齊：貨物擺放整齊，庫容乾淨整齊。
b、三清：材料清、數量清、規格標識清。
c、四定位：按區、按排、按架、按位定位。
2、倉庫管理員對常用或每日有變動的工具、貨物要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並做更正。
3、庫存資訊應每月呈報，須對數量、文字、**仔細核對，確保月報表資料的準確性和可靠性。
三、入庫物資的管理：
1、產品、工具及物資到庫後倉庫管理員應依據送貨單上所列的名稱、數量
、規格進行核對、清點。在經使用部門及公司專人檢驗合格簽字後，方可入庫。
2、 對入庫產品和物資核對清點無誤後，倉庫管理員要及時填寫入庫登記單。3、倉庫管理員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫登記。
a、未經公司主管領導審准的採購。
b、與產品圖紙尺寸、數量相差較大、未按申購單要求採購的物資。
c、因生產急需或其它原因不能形成入庫的物資及材料，倉庫管理員要到現場認真核對後方可驗收產品或材料，並及時補填入庫單。
四、工具和材料的領發：
1、倉庫管理員憑領料人的領料單如實發放，若領料單上各主管未簽字，字據不清或被塗改的，庫管員有權退回重開或拒絕發放物資。
2、倉庫管理員根據進貨時間必須遵守「先進先出」的原則。
3、領料人員所需工具和材料無庫存時，倉庫管理員應及時通知領用人，領用人要上報部門主管審批，由主管按要求填寫物資申購單並交公司統一安排及時採購。
4、任何人在未辦理領用手續時，不得以任何理由和名義從庫房內私拿工具及其它材料，不得在貨架和貨櫃中亂翻、亂動、亂扔，如有違者倉庫管理員有權制止其行為，警告無用者，公司將予以嚴懲。
5、易損的工具和物資均要以舊換新，一律先交舊工具或物資，之後在領用單上簽名，再由倉庫管理員發放新工具，無簽名無舊工具或物資者倉庫管理員不得發放任何工具或物資。
6、公司在生產上若遇到突發情況急需領用物資搶險時，可由主管安排先領用，後及時補辦相關手續。
五、物資採購：
1、凡常用易損的工具和物資，可按生產的需要及時採購。
2、各部門所需用的其它物資，都要填寫申購單並上報各部門主管審批，每月底前提交公司，由公司審批並進行統一採購。
通用版財務管理制度
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