本管理制度的目的是對原材料、外購件進貨檢驗過程實施控制,確保採購產品的質量符合規定的要求。
本規程適用於本公司採購的進貨檢驗。
(一)職責
1.採購人員負責進貨產品的送檢工作;
2.質檢人員負責進貨產品的檢驗和試驗;
3.採購人員根據各部門反應的資訊對**商進行考評;
4.倉管員負責進貨產品進行登記入庫;
5.工程技術部負責提供進貨產品的檢驗和試驗依據;
6.技術總監負責進貨產品檢驗和試驗的工作指導,並對質量問題進行仲裁。
(二)原材料的分類
根據原材料對最終產品影響重要程度,將其分為關鍵項、重要項和一般項:
關鍵項:即保證安全項,指如果不滿足要求,將危及人身安全並導致產品不能完成主要任務的特性。
重要項:即重要原材料,構成最終產品的主要部分或關鍵部分,直接影響最終產品的使用或安全效能,可能導致顧客嚴重投訴、對產品實現有重要影響的物資。
一般項:即一般原材料,構成最終產品非關鍵部位的批量物資,它一般不影響最終產品的質量。
(三)進貨檢驗判定標準
7.進貨檢驗判定依據:產品圖紙、技術標準等。
8.批次允收準則:進料檢驗必須以「0」缺陷為允收準則;其中關鍵項、重要項合格率100%,一般項不低於92%。
3. 檢驗工作程式:依照《原材料採購的質檢、入庫、領取及核銷規程》。
(四)檢驗工作要求
1. 檢驗員嚴格按產品圖紙和工藝技術標準等要求,進行檢查並如實填寫檢測資料;
2. 檢查結果報質量負責人,質量負責人依據各項要求,判定物料是否合格,並批准同意入庫或退貨,不得填寫含糊不清、模稜兩可的簽字。
3. 倉庫必須確認《檢驗單》上的質量負責人簽字方可辦理入庫手續。
(五)質量問題的處理
1.質量負責人在接到質量資訊後,應立即趕到生產現場,按《不合格品控制程式》進行處理。
2.質量負責人依據檢驗記錄進行彙總,並定期向採購人員提供資訊以便統計**商業績集中考評。
(六)進貨檢驗規定
3.進貨檢驗抽樣方式:檢驗樣本須由檢驗人員隨意抽取,不得由供方人員自行選樣。
4.原材料檢驗標識驗證:採購部門收集供方產品合格證書等檔案並存檔,形成供方檔案。檢驗人員必須對原材料的合格標識進行核實,發現標識有問題及時通知質量負責人。
5.外觀檢查:當批量在500件以下時,按5%的比例抽檢,不低於5件;當批量在1500件以下時,按2-3%的比例抽檢,不低於10件;當批量在1500件以上時,按1-2%的比例抽檢,不低於15件。
6.效能檢驗和試驗:抽檢專案應符合產品圖紙、技術標準和檢驗規程等的要求。
7.檢驗及試驗記錄:
a. 原材料的檢驗和試驗要作記錄。
b. 所有的進貨檢驗和試驗過程應建立檢驗台帳。
8.檢驗試驗狀態標識:
a. 標識辦法和內容詳見《證書、標識管理制度》。
b. 緊急放行的控制:若需緊急放行時,須有質量負責人或總經理簽字。
9.其他檢驗規定:對於本廠無法檢測的專案,可以委託指定供方到第三方檢測機構做檢驗,檢驗認同第三方機構出具的報告。
10.入庫:檢驗合格後,由檢驗人員出具《驗收單》,通知庫管員進行驗收入庫。
原材料 外購件 外協件進貨檢驗規程
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