(一)**
一、目的:
為加強公司**管理,做好物資、裝置的**,制定本規定規範公司**管理。
二、部門職責:
1、在分管領導的領導下,根據各部門生產、生活物資需求計畫編制與之相配套的採購計畫。
2、認真做好市場調查和**,掌握物資**情況。
3、及時採購物資採購計畫中提出的各類物資,做到既要**合理,又要保證質量。
4、完成領導交辦的其他工作。
三、業務流程:
5、各部門根據本部門工作進展情況定期編制需夠物品、裝置計畫表;
6、根據裝置及物品性質確定採購方式;
7、制定採購方案,簽訂採購合同;
8、合同及採購方案的執行和實施,具體組織監控;
9、對採購到貨的物資按要求組織驗收、入庫、移交;
10、對所有相關資料進行歸類、建檔、儲存。
四、採購訂貨注意事項:
11、採購訂貨必須依據採購訂貨計畫、採購方式和市場**,保質、保量,按期完成所需物品、裝置的採購和訂貨,滿足生產、施工的需要。
12、採購訂貨要堅持「先看後買」的原則,不得盲目採購;對有安全規定的物品、裝置必須到指定廠家購買。
13、採購時必須索取產品合格證,具備有關的檢測試驗等資料。
14、大宗或特殊重要的物品、裝置訂購,必須考慮供方信譽、**能力及生產技術等條件。
五、採購物品、裝置驗收:
15、對採購物品、裝置應根據採購計畫、技術標準等進行抽樣檢查,嚴格檢查驗收。
16、對驗收不合格的物品由採購人員負責與供方協商處理。
(二)銷售
一、目的:
為了更好的實現公司的銷售目標,增強公司實力和綜合競爭力,制定本規定規範公司銷售管理。
二、使用範圍:
使用於公司一切銷售活動。
三、部門職責:
1、完成公司制定的銷售目標。
2、根據有關市場資訊資料,做出系統的銷售計畫。
3、蒐集、整理客戶資訊,建立完善有效的客戶資料資訊庫,為決策提供依據。
四、銷售人員職責要求:
4、負責開發和維護銷售渠道,完成各項銷售指標。
5、負責與客戶的溝通,保持與客戶良好的關係。
6、負責對所負責客戶的應收款的管理。
7、對自己崗位各種資料、報表的管理,做好銷售資訊的保密工作。
五、銷售合同的管理:
8、從事銷售業務人員,對於對方的付款能力等,應做事前調查,並衡量本公司的生產能力是否能依對方的訂購內容作配合後,再行決定是否受理訂貨。
9、合同簽訂前,要經過銷售分管領導審核,總經理批准後方可簽訂。
10、合同簽訂時需明確如下問題:
a)產品品名、規格、數量、契約單價等;
b)具體付款條件:付款日期、付款方式等;
c)交貨地點、運送方式及運費支付、數量和質量確認方式等。
11、合同簽訂後,各部門積極配合執行合同。
12、建立和完善銷售檔案,管理好使用者合同。
六、其他:
13、客戶保持良好的溝通,將客戶對產品質量、要求等方面資訊進行登記並及時反饋有關部門處理。
14、負責產品銷售方面各種資料的收集整理,建立使用者檔案收集同行業情報,提供銷售方面的分析資料,及時、準確、完整地上報銷售報表。
供銷管理制度
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