浙江大田機器****
質量管理制度
編制： 林慶鍛
審批： 楊雪
2013-03-01發布2013-03-10實施
浙江大田機器****發布
目錄浙江大田機器****組織結構圖
綜合裝配組：油槍、油槍套、接線盒、感測器。
綜合普工組：通砂、水壓、油漆、拋丸、清洗、搬運、研磨。
倉管員隸屬於生產部 ； 質檢員隸屬於質管部
質量管理制度
□總則 目的為保證本公司質量管理制度的推行，並能提前發現異常、迅速處理改善，藉以確保及提高產品質量符合管理及市場需要，特制定本細則。
範圍本細則包括：
（1）原材料、外協件、外購件進廠驗收和管理制度；
（2）零部件檢驗和產品出廠檢驗制度：
（3）成品、廢品、返修品管理制度；
（4）裝置、工裝管理制度；
（5）質量崗位責任制度；
（6）質量管理持續改進制度；
（7）使用者服務制度；
（8）售後服務和質量投訴處理制度等
職責為了保證產品的質量，公司任命生產副總全面負責質量管理工作，促進質量管理制度的實施。
□原材料、外協件、外購件進廠驗收和管理制度
原材料、外協件、外購件進廠質量檢驗
(1) 原材料、外協件、外購件進入廠區時，倉管員應依據q/dt qsp-20-2010《進料監視和測量控生產過程式》的規定辦理收料，通知質檢員檢驗，一般情況下，質檢員必需在2小時內完成抽檢，因特殊情況，可以延遲到24小時內，依原材料質量標準及檢驗規範的規定完成檢驗。
(2)進貨檢驗單一式三聯檢驗完成後，第一聯存根，由質管部保管，第二聯收據，由供方儲存，第三記帳，由財會儲存，核對無誤後送會計整理付款。由質管部每月把檢驗結果記錄進行統計，並提供給採購作為選擇**廠商的參考資料。
原材料進廠管理制度
本管理制度的目的是對原材料、外購件進貨檢驗過程實施控制，確保採購產品的質量符合規定的要求。
本規程適用於本公司採購的進廠檢驗。
（一）職責
採購組負責進貨產品的送檢工作；
質檢人員負責進貨產品的檢驗和試驗；
採購人員根據各部門反應的資訊對**商進行考評；
倉管員負責進貨產品進行登記入庫；
技術部負責提供進貨產品的檢驗和試驗依據；
技術部經理負責進貨產品檢驗和試驗的工作指導，並對質量問題進行仲裁。
（二）原材料的分類
根據原材料、外協件、外購件對最終產品影響重要程度，將其分為關鍵項、重要項和一般項：
關鍵項：即保證安全項，指如果不滿足要求，將危及人身安全並導致產品不能完成主要任務的特性。
重要項：即重要原材料，構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品的使用或安全效能，可能導致顧客嚴重投訴、對產品實現有重要影響的物資。
一般項：即一般原材料，構成最終產品非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產品的質量。
（三）進貨檢驗判定標準
進貨檢驗判定依據：產品圖紙、技術標準等。
批次允收準則：進料檢驗必須以「0」缺陷為允收準則；其中關鍵項、重要項合格率100％，一般項不低於92％。
3. 檢驗工作程式：依照《原材料採購的質檢、入庫、領取及核銷規程》。
（四）檢驗工作要求
1. 檢驗員嚴格按產品圖紙和工藝技術標準等要求，進行檢查並如實填寫檢測資料；
2. 檢查結果報質量負責人，質量負責人依據各項要求，判定物料是否合格，並批准同意入庫或退貨，不得填寫含糊不清、模稜兩可的簽字。
3. 倉庫必須確認《檢驗單》上的質量負責人簽字方可辦理入庫手續。
（五）質量問題的處理
質量負責人在接到質量資訊後，應立即趕到生產現場，按《不合格品控制程式》進行處理。
質量負責人依據檢驗記錄進行彙總，並定期向採購人員提供資訊以便統計**商業績集中考評。
（六）進貨檢驗規定
進貨檢驗抽樣方式：檢驗樣本須由檢驗人員隨意抽取，不得由供方人員自行選樣。
原材料檢驗標識驗證：採購部門收集供方產品合格證書等檔案並存檔，形成供方檔案。檢驗人員必須對原材料的合格標識進行核實，發現標識有問題及時通知質量負責人。
外觀檢查：當批量在500件以下時，按5%的比例抽檢，不低於5件；當批量在1500件以下時，按2-3%的比例抽檢，不低於10件；當批量在1500件以上時，按1-2%的比例抽檢，不低於15件。
效能檢驗和試驗：抽檢專案應符合產品圖紙、技術標準和檢驗規程等的要求。
檢驗及試驗記錄：
原材料的檢驗和試驗要作記錄。
所有的進貨檢驗和試驗過程應建立檢驗台帳。
檢驗試驗狀態標識：
標識辦法和內容詳見《證書、標識管理制度》。
緊急放行的控制：若需緊急放行時，須有質量負責人或總經理簽字。
其他檢驗規定：對於本廠無法檢測的專案，可以委託指定供方到第三方檢測機構做檢驗，檢驗認同第三方機構出具的報告。
入庫：檢驗合格後，由檢驗人員出具《驗收單》，通知庫管員進行驗收入庫。
□零部件檢驗和產品出廠檢驗制度
1、 目的和使用範圍
對最終產品的質量特性進行檢驗和試驗，以確保未經檢驗和實驗的產品或不合格產品不出廠銷售。適用於對最終產品的檢驗和實驗。
2、 職責
2.1. 質檢部負責最終產品的檢驗和實驗，並負責檢驗和實驗的委託。
2.2. 相關部門負責協助質量檢驗員進行最終產品的檢驗和實驗。
2.3. 質檢部是《零部件檢驗和產品出廠檢驗制度》的管理部門。
3 工作程式
3.1 最終產品的檢驗和實驗是全面考核產品質量是否滿足客戶要求的重要手段。必須嚴格按產品圖樣、技術檔案、標準、檢驗要求進行檢驗和實驗。
3.2. 產品完工後，由生產車間通知質檢部質量檢驗員進行檢驗和實驗，並做好檢驗和實驗記錄。
3.3. 與最終產品相關的檢驗和實驗未完成或未通知過時，不能進行產品的最終檢驗和實驗。
3.4. 如有合同要求時，應與使用者和第三方一起對產品進行檢驗和實驗。檢驗和實驗過程中發現的質量問題總是得到解決後才能發貨。
3.5. 當某些檢驗和實驗專案本公司不能進行時，由質檢部委託有資格的單位進行檢驗和實驗。
3.6. 最終檢驗和實驗專案完成後，由質檢部檢驗技術人員判定最終產品是否合格，如判定為合格，可填寫《成品檢驗報告》、《產品合格證》等發貨手續。
如判定為不合格，按《不合格控制程式》的規定進行處理。
3.7. 每次檢驗和實驗，質量檢驗員都應做好檢驗和實驗記錄，記錄應及時、完整、清晰，並能準確地反映出最終產品的實際在質量狀況。
3.8. 質量檢驗員應得到質量負責人的授權，並在授權的檢驗範圍內實施質量檢驗工作。
4、應用檔案
《浙江大田機器****燃油加油機出廠檢定專案規定》
《燃油加油機檢定紀錄（首次檢定）》
《燃油加油機檢定紀錄（後續檢定）》
《燃油加油機出廠檢測記錄表》
《產品合格證》
□半成品、成品、廢品、返修品管理制度
1.0目的
確保在加工中的半成品符合既定的質量要求，不符合要求的半成品可及早發現並控制工序中生產的不合格品，指導檢驗員對成品進行最終檢驗，確保產品符合顧客的要求。
2.1 質管部負按照相關檢驗標準進行過程和最終產品的檢驗，並對過程及成品檢驗用的樣品進行管控。
2.2 技術部負責制定《過程檢驗標準》和《產品最終檢驗標準》
2.3 檢驗員負責對半成品及成品進行檢驗並作好記錄。
2.4 質管部負責確保所有成品交付顧客前接受產品最終檢驗，並儲存有關記錄。
3.0 半成品的監視與測量：
3.1 《過程檢驗標準》的確定：
3.1.1 技術部複核工序間所需之檢查點後，制訂有關的《過程檢驗標準》。
3.1.2《過程檢驗標準》須列明以下各點：檢查專案、規格要求、抽樣標準、檢查方法、實測值、判定、其它。
3.2 工序間檢驗
3.2.1 檢驗員於指定的工序檢查點，按照相應的《過程檢驗標準》、圖紙、對工人送檢的首件產品進行首檢確認，確認後工人方可進行連續的生產。
檢驗員進行首檢確認後，應結果記錄在《首、巡、未檢驗記錄表》上。
3.2.2首檢確認後，檢驗員按產品的加工時間的快慢程度，設定時間間隔，並根據設定好的時間間隔進入生產區對在加工的產品進行過程檢驗，檢驗完畢後，將檢驗結果記錄在《進貨過程檢驗單》上，並簽字確認。
3.2.3檢驗後半成品按《產品標識和可追溯性控制程式》進行標識。經檢驗合格的產品隨《生產流轉卡》繼續後面的工序。檢驗員將結果記錄在《生產流轉卡》上，簽字確認。
3.2.4 對檢查出的不合格品，檢驗員對其標識後，能返工的返回到前面工序返工，返工後的半成品需經過檢驗員再次確認後，才能進入下道工序或進入半成品倉庫。
不能返工的半成品按《不合格品控制程式》處理。
3.3 顧客有要求進行半成品驗證，由質管部安排聯絡顧客驗證，並儲存有關客戶驗證記錄。
3.4半成品倉庫員憑檢驗員的《進貨過程檢驗單》或《生產流轉卡》上的檢驗簽字進行入庫。並將有關的資料內容記錄在《庫位卡》上。
4.0 成品的監視和測量：
4.1 在進行最終檢驗時，檢驗員必須檢查該成品的顯眼位置上是否已有一組由年號、日期與工號組成的一組產品編號。該編號即為本公司的產品可追溯的唯一標識，沒有則不能予以通過入庫。
4.2 之後，檢驗員依據《產品的最終檢驗與試驗標準》對已經過生產試驗員全部測試的成品進行最終的抽查檢驗。合格的予以入庫。
按照《產品標識的可追溯性程式》進行標識，在《生產流轉卡》上簽字並開具相應的檢驗單。合格品進入成品庫，入庫後如發運，倉庫管理員應查驗合格證後方可發運。
4.4 檢驗若發現不合格則退回有關工序進行返工，返工後的成品必檢驗員必須進行全部檢驗確認，即使是合格的返工品必要時，須經顧客同意，方可入庫交付。
4.5 不能返工、返修的成品按《不合格控制程式》處置。
4.6 客戶有要求對成品的檢驗，由質管部安排客戶驗證，並儲存相關記錄，如不合格，經質管部複檢後認可，按《不合格品控制程式》及《產品標識的可追溯性程式》進行處理。
4.7檢驗員對最終檢驗結果應簽字或蓋紅印章確認。見印章清單有「合格」與「不合格」兩種。
質量管理制度及考核辦法
5 倉庫 自製半成品件 成品件及外協外購件，必須堅持憑檢驗合格單入庫的原則，沒有檢驗合格單堅決不得投用。違反上述規定，對責任者給予20元以上的處罰 造成經濟損失給予50元以上的處罰。入庫產品，因需要改型 改制 返修出庫的，如果重新返回倉庫，必須依憑檢驗合格單。違反上述規定，對責任者給予20元以上的處...
質量管理網路及質量管理制度
目錄1 專案管理網路圖2 2 質量控制流程圖3 3 質量管理領導小組4 4 專案部管理人員名單4 5 質量 技術管理制度5 中國核工業第二二建設 八二一工程 專案部管理網路圖 中國核工業第二二建設 八二一工程 專案部質量控制流程圖 中國核工業第二二建設 八二一工程 專案部質量管理領導小組 組長 姜其...
質量管理制度2019
工程建設專案 第 合同段 工程質量管理制度 年?月?日 工程質量管理 一 質量方針目標 1 質量方針 優質高效，質量一流。2 質量目標 分項 分部工程一次驗收合格率95 以上 單位工程優良品率100 二 建立內部質量保證體系，加強質量管理 成立以專案經理為首 專案總工主抓 各職能部門參加的質量管理組...