股份公司自製工具管理制度

1.1自製工具管理指對公司所屬各使用單位及外協單位所需的自製工具進行計畫、製造、**及服務工作，該工作由生產管理部門編制計畫、**及庫房管理，工具部門負責製造與維修服務。

1.2 公司所屬各使用部門及外協單位，必須高度重視自製工具工作，並把它列入生產準備的重要內容之一。

2.1 生產管理部門負責接受公司下屬單位自製工具的訂貨。

2.2 新產品試製工裝，由工藝部門帶圖向生產管理部門訂貨，生產管理部門向工具製造部門落實出產期，下達工具製造預備計畫（三個月滾動），並通報工藝部門。

2.3 定型工裝由各使用單位於年前20天、月前10天向生產管理部門報年度、月度滾動（2個月）訂貨需求。工具部門可對工具製造預備計畫中非急件試製工裝經工藝部門認可後提出調整建議，生產管理部門綜合平衡後交訂貨單位分管領導簽字確認，月前5天核發下達、月滾動計畫。

工具製造部門於月前2日將工具作業計畫報送生產管理部門。各訂貨單位當月急件及需求調整必須書面詳述原因報生產管理部門同意後進行急件排程或下達工裝急件計畫。

3.1 工具部門接到自製工裝（需求）生產計畫後，進行自製工裝生產技術準備，編制材料定額，鑄、鍛件計畫，編制加工工藝，並交勞資部門估算工時定額、交財務20天核心價。

3.2 根據計畫進度要求，進行任務和能力平衡，編制外協件計畫。

3.3 自製工裝製造完工，經檢驗員檢驗合格，簽發合格證，入自製工具庫。

4.1 工具製造部門對使用單位所領用（購買）的工裝全部實行三包服務。

4.2 自製工裝一經發現不合格品，由工具製造部門給予包退、包換、包修。

4.2.1 在使用過程中，發現工裝質量問題，除使用單位自身因素（裝置、操作）之外，一律給予修理或調換，報廢自製工具的損失由工具製造部門承擔。

4.2.2 在使用過程中，非工具製造部門責任造成的工裝（質量）損失，由造成質量問題的責任者承擔：

因圖紙設計錯誤造成工裝質量問題，所損失費用由設計圖紙的單位承擔；因熱處理造成自製工裝質量問題，一切費用損失由熱處理分廠承擔；使用單位由於裝置、操作、零件材料等因素造成工裝問題，其損失費用由使用單位負責。

4.3 自製工裝入庫後，一周內自製總庫通知訂貨單位在15天內領用（購買）。試製工裝入庫同時由生產管理部門（生產準備）開出驗證通知單，向工藝部門，並通知分廠工具分庫領取。

4.4 工裝定型由工藝部門簽發定型通知單。

4.5 訂貨單位接到通知後，逾期不領用（購買），自製總庫通知財務部門轉帳結算，實物暫時由自製工具庫代保管。一年後，作無主物資報廢處理。

4.6 工裝的修改、報廢：訂貨單位應以技術通知單交工具製造部門會簽。

對修改發生的費用由訂貨單位承擔，取消和報廢的實物由訂貨單位領用、報廢。對於定型工裝改試製工裝也必須進行會簽，並對庫存和在制產品用出處理意見，庫存必須領用掉。

4.6.1 試製工裝費用由生產管理部門歸口。