河南省鄭州新鄭國際機場管理****
差旅費報銷制度暫行辦法（討論稿）
一、 為了保證出差人員工作與生活的需要，並貫徹勤
儉節約、艱苦奮鬥的精神，根據財政部關於企事業單位工作人員差旅費開支的規定，結合我公司具體情況制定本制度。
二、 公司人員出差要經批准。公司副職領導出差由公
司總經理審批；部（室）負責人出差由分管領導和總經理審批；其他人員省內因公出差由部（室）負責人審批；省外出差均由部（室）負責人同意後報分管領導審批，計畫內培訓須經人力資源部審批。
三、 公司人員境內出差的交通費、住宿費、伙食補助
費開支標準及乘坐車、船、飛機的等級標準見附表。
國內出差人員差旅費標準
注；1、表中特區包括北京、上海、廣州、深圳，其他為一般地區；
2、兩人或兩人以上出差，可同住的，按多人計；不能同住的，按單人計。
(一)住宿費報銷標準
1、公司領導住宿費標準實報實銷。
2、其他人員住宿費報銷實行包乾標準和實報實銷兩種辦法，出差人員可任選其一。
（1）包乾辦法：根據出差實際住宿標準按100元/人/天的標準將包乾住宿費發放給個人，當天來回不需過夜住宿的不發放包乾住宿費。
(2）實報實銷辦法：憑酒店、賓館、旅館正式發票在實報實銷住宿費限額標準內報銷，超過規定由個人承擔。
到外地參加會議、培訓班人員的，住宿費在多人住宿標準內實報實銷。
（二）交通費等開支辦法
1、出差人員乘坐飛機的原則上應購不高於半價的優惠機票。人身保險費一律不予報銷。
2、出差人員每天補助市內交通費20元，不再報銷市內
交通費，往返於市內至機場的專線交通費用，憑機場班車票報銷。
經批准到外地參加會議、培訓學習的，市內交通費不再補助。
帶車出差的人員不再領取交通補助，外地過路費隨本單位公務用車報銷費用，不再單獨報銷。
3、飛機、火車訂票費、退票費及附加服務費一律不
予報銷。
4、伙食費開支辦法
（1）出差人員的出差伙食補助，每人每天補助標準
為：一般地區40元，特殊地區50元（按在特區的實際住宿天數計發伙食補助，在途期間按一般地區計發伙食補助費）。
（2）到外地參加會議、培訓班，由接待單位統一安排伙食的，不再發放伙食補助。無統一安排的，按下列標準計發：
1、到外地參加會議、培訓班時間不超過15天的，伙食補助按出差標準計發。
2、外出學習、參加培訓時間在16天至90天（含90天）的，伙食補助按出差標準的50%計發。
3、外出學習、參加培訓時間在90天以上的，伙食補助按出差標準的30%計發。
四、 因公出國開支辦法
（一） 經公司總經理批准因公出國的人員，持有相關通
知並且通知中列明費用及金額的、一次性繳納出國費用的，以所列金額為限予以報銷，一律不再補助。
（二） 經公司總經理批准因公出國的人員，沒有交納出
國費用的，境內段補助參照國內出差標準，境外段補助標準參照《臨時出國人員費用開支標準和管理辦法》（財行[2001]73號文）。
（三） 經公司總經理批准因公臨時赴香港、澳門、台灣
地區的人員，均參照本辦法。
八、 職工探親開支辦法
職工探親無論乘坐何種交通工具均只報銷本人往返
一次票據，訂票費、附加服務費一律不予報銷；職工探親期間無任何補助。
職工探親乘坐火車的，一律只報硬席票價， 男年滿45周歲、女年滿40周歲的，可報硬臥票。
職工探親乘坐輪船的可報三等艙位費；
職工探親乘坐長途汽車的，憑往返票實報實銷。
職工探親不報銷飛機票，特殊情況乘坐飛機，可按最短距離的車船票報銷。
九、本規定自檔案下發之日起開始執行。
發展公司招待費報銷制度
為提高招待費使用效率，加強招待費報銷過程管理，特制度本制度。一 標準 二 崗位牽制 1 財務日常審核 財務部有權要求業務發生部門提供有關業務真實性的相關證明。2 年度審計 戰略運營中心審計部負責對招待費進行一年一次的專項審計並出具專項審計報告，發現濫用招待費，任意揮霍浪費的，將報公司領導並追究責任部...
體檢費報銷制度
一 標準 1 工齡半年以上的在職員工每年由公司提供體檢一次。2 公司每年按體檢專案確定體檢標準。二 崗位牽制 1 人力資源部負責與體檢單位溝通體檢方案 核對參加體檢的名單 發放體檢報告。2 行政部負責與體檢單位簽訂協議。3 財務中心負責審核相關證據鏈的完整性 及時性 準確性。4 總裁批准方案及付款。...
公司通訊費報銷暫行辦法
中關村 股份 檔案 關於下發 中關村 股份 員工通訊費補貼暫行辦法 的通知 各部 室 各分支機構 為解決公司員工因公發生的通訊費用，同時作為公司的一項福利支出，公司已制定 中關村 股份 員工通訊費補貼暫行辦法 現正式下發。請各位單位遵照執行。特此通知。附件 中關村 股份 員工市內交通費補貼暫行辦法 ...