一、收貨的管理制度：
（一）餐廳採購任何物品，必須經申購人驗收，並填製收貨報告單一式三聯，經申購人（部門）簽收人簽字（倉庫乙份，**商乙份，成本控制入帳乙份）。
（二）收貨時在驗收貨物時，必須按照已批准的「請購單」上的數量、質量要求驗收貨物，對於質量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收貨。
（三）廚房需要採購的乾貨、進口食品，行政總廚協同收貨人進行驗收，質量方面由行政總廚嚴格把關。
（四）當貨物採購回來，**商將貨品送到，收貨人需即刻通知申購部門主管來領取並驗收物品質量是否符合要求，並簽名確認。
（五）收貨時要將所有收貨報告編號，以便備查。
（六）倉庫平時會有乙份當期所有商品的執行價。填製收貨報告時，也參照採購申請單，每日採購申請單上採購人填製的**與採購人員提供的發票進行核對，不能超過執行價，特殊情況必須由財務（或經理）批准後，方能收貨。
（七）如果各部門請購物品，必須是部門提前申請，採購需在市場上調查三家**商。
（八）作好以上審查後，按下列程式辦理收貨手續：
1、直接入倉庫，由收貨員與庫管員共同驗收數量、質量、按要求開據收貨報告單，並簽字確認貨已入庫。
2、直撥部門使用的，由部門主管（或行政總廚）與收貨員共同檢查、驗收、開收貨報告並簽字確認。
3、對於餐廳常用物品（除餐飲食品外）收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質量，不明確時請求財務總監。
有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔：
（１）「請購單」手續不完備，或無「請購單」的。（無經理簽字批准的）
（２）與請購單的數量、質量、規格、品名不符而使部門同意接收的。
（３）對**未得到正式批覆的。
（４）無法確定質量而使用部門又不驗收的。
（５）假冒的、殘次的、偽劣產品的。
二、存貨管理制度：
（一）所有入庫物品需由庫管員驗收規格、數量、質量、品名、有效期後方能入庫；酒水需在收貨時要求交貨人在發票上加註批號並開箱逐一檢驗。
（二）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔牆３０cm並在醒目位置標註物品名稱。
（三）每隔十天向財務報告貨倉存量。
（四）每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。
（五）保管員應注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、並對貨倉的安全完整負有直接責任。
（六）倉庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一，零散食品千分之
一、袋裝食品千分之
五、海鮮乾貨千分之
一、瓶裝物品萬分之
五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。（以上均為年損耗）
三、領發貨（出貨）管理制度：
（一）各部門根據所需填列「物品申領單」，由部門總管簽字並報財務總監批准後到倉庫領取。
（二）任何部門或人員領用非本部門使用物品，特殊情況需註明原因，店經理批准後方能發給。
（三）領用除鮮活商品外有形物件，需交回原包裝物（瓶、桶、箱等）具體辦法按廢舊物品管理執行。
（四）有下列行為者，按下列規定予以處罰：
1、未經許可直接進入貨倉的，口頭警告。
2、在貨倉內吸菸的，書面警告。
3、未經許可白條借貨的（除營業部門急用的），書面警告。
4、領用單未具備相關手續而發貨的，書面警告。
5、私自領用物品，嚴格處理有關條款處理。
6、「申領單」傳遞程式：
「申領單」一式三聯。一聯部門留存，在領貨時，需註明實領數量，然後將第二聯交至財務，第三聯貨倉留存記帳用。
倉庫管理制度
6.4 收貨時需要求採購人員給到 採購單 沒有時需要追查，直到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任。6.5所有物料確認前由採購對物料進行正確標示。新產品更應重視標示。所有產品確認必須倉庫人員和採購共同確認。新產品尤其需要共同確認。倉庫安排列印條碼時對物料進行掃瞄確認。新產品需要仔細核對物料的...
倉庫管理制度
1.入庫管理規定 貨品到公司後庫管員依據清單上所列的名稱 數量進行核對 清點，經使用部門或請購人員對質量檢驗合格後，方可入庫上架。對入庫貨品核對 清點後，庫管員及時根據核對無誤的裝箱單錄入分銷王資料庫。原則上當天收貨的貨品必須當天處理完畢，貨品入庫後，需按不同類別 效能 特點和用途分類分割槽碼放，做...
倉庫管理制度
1 倉庫的分類 酒店的倉庫總的來說有 調料倉庫 酒水倉庫 冷庫 海鮮池等等。2 物品驗收 1 倉管員對採購員購回的物品無論多少 大小等都要進行驗收，並做到 發票與實物的名稱 規格 型號 數量等不相符時不驗收 發票上的數量與實物數量不相符，但名稱 規格 型號相符可按實際驗收 對購進的食品原材料 油味料...