一、 目的：
為規範公司採購管理，加強成本控制，提公升企業效益，特制定本規定。
二、 採購流程圖：
填寫採購申請單第一次審核
複審複審採購
驗收入庫出庫
三、 申購
1、 各部門負責人負責本部門的申購工作，發現有物品或必備物品即將用完時要填寫採購申請單。
2、 部門負責人認真填寫採購申請單上的專案，如工作過程中因物品缺少而影響正常工作的，追究部門負責人的責任。
四、 審核
1、 物品採購審核分第一次審核和複審。第一次審核由公司行政辦公室審核，主要負責審核所需採購物品的真實性和所需數量及**的合理性。對於不真實、不合理的部分，行政部門有否決及要求更改申購數量及**的權利。
2、 複核由公司財務部和總經理審核，財務部負責審核各部門單位價值在300元以下，當次採購金額在1000元以內日常生活用品及辦公用品的審核，總經理負責公司大型裝置、原料、包裝、及各個部門單位價值在300元以上，當次採購金額在1000元以上的日常生活用品及辦公用品的審核。
五、 採購
1、 原則上公司所有物品的採購都由公司採購部負責，特殊情況下，急需的物品或採購員不方便採購的物品經公司行政經理批准後由其指定的人員進行採購。
2、 採購員在接到採購清單後，應仔細閱讀清單的內容，尤其注意清單上所需物品的時間。根據所需採購物品的時間和性質確定採購路線，採購員應根據清單上標明的物品的時間及時採購回相關的物品。不能及時採購回相關物品的，採購部要及時向相關部門及行政部門說明情況。
未說明情況的視為能按時採購回所需的物品。因採購員未及時採購回相關物品而影響正常工作的責任由採購部負責。
3、 無特殊情況下，採購員應對**商進行資訊管理，登記**商名稱、負責人姓名、聯絡人姓名及**、供貨能力及信譽。公司原則上對每次採購金額在2000元以上，都需要簽訂購銷合同，並加蓋對方合同章或公章。對確實不能簽訂購銷合同**商要求對方開具出庫清單加蓋公章傳真到我司，但無合同購銷金額不能超過5000元。
六、入庫
1、採購員採購回原料、包裝及裝置經倉庫管理員及質量管理員驗收後入庫，對於不合格的殘次品及過期物品倉庫拒絕入庫一律退回**商，後續的協商工作由採購經理處理。
2、採購員採購回的辦公及生活用品統一交公司行政部，由行政部統一清點、統計、發放。
七、 付款
1、 採購回物品驗收入庫後，財務部憑**商開具的發票及**商物資入庫單，（財務入庫金額）核對無誤後付款。杜絕預付款情況，對確實需預付的**商，採購部門提供**商名單，但特殊情況不能超過5家。
2、 對於日常生活用品及辦公用品行政部驗收後，由行政經理在購貨清單上簽字確認（是發票鉛筆簽字），採購憑發票及行政經理的簽字填寫好費用報銷單找財務經理及總經理簽字報銷。
3、 公司原則上規定：1000元以上採購及報銷採用銀行直接劃款到對方賬號上，特殊情況確實需大額現金支付的，須說明具體情況，經財務同意，總經理核准後支付。
八、 附件
九、 本制度自公布之日起實施。
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