為了加強採購計畫管理，規範採購工作,保障生產經營活動的正常持續**，控制不必要的開支，特制訂本規定。
第一條：總則
各部門在生產、基建、維護過程中，需採購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋建造、維修等各類開支，都必須填報採購申請單。
第二條：審批許可權
一、生產物資類 ：
1、 申購金額預估在1仟元以下者，由部門經理申報批准。
2、申購金額預估在1仟元以上者，由部門經理申報，總經理批准。
二、辦公用品類：
1、 申購金額預估在100元以下者，由部門經理申報批准。
2、申購金額預估在100元以上者，由部門經理申報，總經理批准。
三、對其它採購審批，除執行以上審批手續外，一律報總經理審批。
第三條： 申購審批手續
1、各部門所需商品物資的申購，事前一律由申請部門填製採購申請單，按程式辦理審批。
2、對無法確定商品品名及數量的新商品，採購人員可通過詳細資訊或小數量試採購方式進行摸底。
3、物料管理員應依存量管理基準、用料預算等，參照庫存情況出具採購單，並註明材料的品名、規格、數量、用途、需求日期及注意事項及時上報採購員。
4、緊急採購時，由採購部門填寫"申購單""說明欄"註明原因，並加"緊急採購"字樣。
5、入庫材料由物料管員負責驗收核實，申購部門負責質量檢驗，如遇不符或質量等問題及時與採購員聯絡協調處理，以便能及時調換。
6、 如申購需撤銷時，由原申購部門立即通知物料管理員停止採購，同時說明撤銷原因。
7、對於重要材料的採購，直接由總經理與**商議價，必要時可由總經理指派專人或指定部門協助辦理採購作業。
8、採購員未能按既定進度完成作業時，應及時反饋並註明原因及預定完成日期，轉送申購部門，依申購部門意見擬訂處理對策。
第四條：採購管理規定
1、對已核准的採購單，由各部門直接送給物料管理員，再由物料管理員根據庫存情況統一安排採購計畫。
2、物料管理員接到採購部門轉來已核准的"採購單"時，按物料品類及交貨日期分別依序排列存檔，並於交貨前安排存放的庫位，
3、採購員必須根據物料管理員提供的採購申請單進行採購，兩者之間可通過傳真方式進行報購。
4、採購員在採購時應對商品物資進行詳細檢驗，確認是否與採購申請單所列內容一致。
5、採購人員應向**商索取必要的發票、清單、商品合格證明、使用說明等資料。
6、採購商品到達倉庫後，採購人員應及時到倉庫辦理驗收入庫手續，並及時通知申購部門領取。
1、採購員將所購物料送達倉庫後，物料管理員必須依"採購單"的內容，核對送來的物料名稱、規格、數量和發票，清查數量無誤後方可辦理入庫手續。
2、物管員在開入庫單時，要寫清數量、**、金額等，以便報銷時核查。
2、物料管理員必須按**做好各項登記工作，各部門申購單按各部門劃分登記，到年底列出各部門當年的各項領用支出情況並上報公司，特別是易耗品，以此評選出降本增效先進部門）
3、如發現所送來的材料與"採購單"上所填寫的內容不符時，應即時通知採購員處理。
4、物料管理員必須做到所入庫材料每月盤庫一次，掌握並核對庫存情況。
1、各部門領用材料時，由領用經辦人員開立"領料單"經部門主管核簽後，向倉庫辦理領料。
2、領用工具類材料時，領用保管人應拿"工具保管記錄卡"到倉庫辦理領用保管手續。
3、入庫材料因急用而需部門直接領料時，其"領料單"應經主管核簽，並註明情況方可領用，領料單需送達物料管理員處登記備案。
4、對於公司易損易耗（如燈泡、鋼絲繩、金屬類零部件等）物品的更換領用，要以舊換新，以一領一的原則，統一由物料管理員收回並儲存。
第七條退貨管理辦法
1、使用部門對於領用的材料，在使用時遇有材料質量異常，用料變更或用余時，使用部門應填寫退料單，並註明情況，再連同材料繳回倉庫。
2、對於使用部門退回的材料，物料管理員應依退回的原因，入庫備用或立即與採購員協調處理。
3、對於檢驗不合格的材料退貨時，由物料管理員開具退貨單，並註明退貨原因。
第八條：各部門需採購申請時，凡沒有按上述審批手續審批的，財務部將拒絕付款。
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