溫杉成【2011】 010 號簽發人:
倉儲內部初盤計畫與方案
原材料（金屬板、金屬配件）膠板料輔助材料電鍍架辦公用品客供品成品外協加工材料等
2.0 盤點型別不定期
3.2.1成本管理部據倉庫內部的整理、整頓、儲位、標識、資料情況進行不定期抽盤。
4.0 方法與要求
4.1 盤點採用實盤實點方式，禁止目測、估計數量；
4.2 盤點時注意物料的擺放，要做到諸位明確、標識清晰、 責任清楚，對所轄區內物料，需盤點完畢按要求認真填寫盤存表，確保物、卡、 賬一致；
4.3 盤點流程：
初盤、覆盤、審核。
5.0計畫
5.1 前提
5.1.1 月底盤點由倉庫和成本管理部（在不影響生產的前提下）經副總批准組織進行。
5.2.時間安排：
5.2.1 初盤計畫在5月 30 日8：00：00-31日21:00共2天內完成。
5.2.2 覆盤計畫在6月1日8：30-12：00。
5.4.3審核時間：6月1日13：30：00-17:30
5.3人員安排
5.3.1初盤：組長：褚寶平經理負責組織倉庫員負責盤點過程中物料的確認和點數、正確記錄盤點表。成員：各倉庫員-物料的實際保管人；
5.3.2覆盤：
組長黃本英經理負責組織覆盤。成員：黃本英經理、辛君主管、褚經理。
初盤完成後，pmc 部指派的覆盤人員對盤點過程予以監督抽盤。由覆盤人負責對初盤人負責區域內的物料進行清查。
5.3.3審核：
組長汪洋經理負責組織審核。成員：李濤經理、汪洋、楊傳金。
在盤點結束後，審核對物料的擺放、儲位歸位、物料數量、料號、型號、規格等標識是否合理、標識卡的進、銷、存、記錄等標準進行核查、監督、指正。
5.3.4由資料錄入負責盤點查核後的盤點資料錄入電子檔的「盤點表」中
5.3.5根據以上人員分工設定、倉庫需要對盤點區域進行分析，人員安排做到分工合理、責任明確。
5.4、相關部門配合事項
5.4.1 倉庫盤點期間自行安排時間物料出、入庫，單據統一在盤存後輸入。
5.4.2 盤點2天前要求採購部盡量要求**商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響正常發料
5.4.3盤點2天前通知qc部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務，以便倉庫及時完成物料入庫任務
5.4.4盤點資料上交時間：5月31日21:00前。
5.4.5資訊部負責對系統資料的匯入。
5.4.6 6月底，經高層批准後對庫存系統資料進行調整。
5.5 物資準備
5.5.1盤點前需要準備a4夾板、筆、透明膠、盤點卡、物料卡、盤點票、標識卡等，如沒有到位的，倉庫經理負責提出申請購買。
5.6工作準備
5.6.1 盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關單據；並在盤點表上註明，借料單作為依據，6月份開始禁止任何形式的借料行為。
5.6.2盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登賬。
5.6.3將倉庫所有物料進行整理、整頓、標識，所有物料包裝袋都要求有相應物料標識、卡片上有物料出、入庫及盤點記錄。
同一儲位物料不能放超過2公尺遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。
5.6.4 盤點前，倉庫帳需全部處理完畢，並通知影響資料調整的相關部門停止系統內資料操作。
5.6.5賬務處理完畢後需要製作「倉庫盤存表」 ；並將完成後的電子檔（有單項金額）發郵件給對應物控文員。
5.7會議及培訓
5.7.1、倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業培訓，包括盤點作業流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等。
5.7.2、倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事項,包括：
盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等。目的：是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節，避免出現錯誤。
6.0作業流程
6.1初盤初盤由倉儲組織內部倉庫員完成
6.1.1初盤作業方法及注意事項
6.1.2. 保證盤點數量準確，如實記錄出入庫資訊，盤點時對物料進行歸位整理。
6.1.3初盤準備工作
6.1.3.1準備好相關作業文具及「盤點卡、票」
6.1.3.2按儲位、貨架的先後順序依次對物料進行清點，並掛出流程圖標。
6.1.3.3在盤點卡上記錄名稱、**、儲位、盤點日期、數量、單號、型號等，並確認簽名 。
6.1.3.4將完成的「盤點卡」貼在相應物料的前面。
6.1.3.5最後對已盤點物料進行整理。
6.1.3.6將盤點完成的箱裝物料放在對應的物料零件盒附近，距離不得超過1公尺。
6.1.物料進出流程
6.1.4.1在「盤點卡」上予以記錄拿貨日期、單號、型號、數量並簽名確認。
6.1.4.2按儲位先後順序，先盤點散裝物料再盤點整袋未開封的方式進行盤點
6.1.4.3所負責區域內的物料須按順序全部完成盤點
6.1.5.初盤時需要重點注意盤點有效性，杜絕一切走過場現象 （物料儲位錯誤，物料標示錯誤，物料混裝等都會導致無效
6.1.5.4具體作業流程
6.1.5.4.1準備相關資料盤點表、盤點票、物料卡、標籤等。倉庫經理負責督導跟蹤到位；
6.1.5.4.2倉管員根據「盤點計畫」的安排對所負責區域內進行盤點；
6.1.5.4.3按儲位先後順序對物料進行盤點整理整頓，按流程盤完所有物料
6.1.5.4.4物料點數完成確定無誤後，根據儲位盤點卡在「盤點表」中「數量」一欄記錄盤點數量
6.1.5.4.5初盤完成後，自行檢查，根據記錄的盤點差異資料之物料進行再盤，以保證初盤資料的準確性
6.1.5.4.6在盤點過程中發現異常問題不能正確判定或不能正確解決時找倉庫負責人處理。
6.1.5.4.7初盤完成後，初盤人在盤點表中簽名確認，簽字後將《盤存表》交覆盤組長。
6.1.5.4.9特殊區域內（無儲位標示物料、未進行歸位物料）的物料盤點由指定人員進行重新標識、歸位整理盤點。
6.1.5.4.10初盤完成後需要檢查是否有漏盤現象，貨架上的盤點卡是否有標識、記錄
6.2 覆盤 pmc經理組織人員進行復盤工作
6.2.1注意事項
6.2.1.1覆盤時需要重點查詢以下錯誤原因：物料儲位、物料標示、物料混裝、有無漏盤等；
6.2.1.2覆盤有問題的，找初盤人進行物料與數量更正確認並及時作好記錄，把正確資料填寫在覆盤資料欄中；
6.2.2 作業流程
6.2.2.1在初盤結束後覆盤人對「盤點表」進行分析，快速做出盤點對策，按照先盤點差異大後盤點差異小、再抽查物料進行復盤工作。
6.2.2.2覆盤時根據初盤的作業方法和流程對異常資料物料進行再一次點數盤點，如盤點數量錯誤時，則在「盤點表」填寫正確數量；
6.2.2.3初盤所有差異資料都需要覆盤時需要重點查出錯誤原因並在備註欄註明
6.2.2.4覆盤完成後，與初盤資料有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完成後，將正確的數量填寫在「盤點表」的「覆盤數量」欄，如以前已經填寫，則予以修改；
6.2.2.5覆盤人完成所有流程後，在「盤點表」上簽字後交審核組組長；
7.0 具體事項
7.1要求與標準
7.1.1 物料之位、卡、物、標識、名稱、**、數量是否清晰、是合理;
7.2.1 實物數量是否與系統賬目一致,台賬是否準確
7.2 物類標準
7.2.1 半成品外購主配件（腳絲、中梁、鏡框、眉毛等）具體以實物為準；對年數久、數量少、甚至變質之物料予以特別註明，以便在年中盤點另作處理。
半成品小配件（螺絲、絲通、鎖塊、鉚釘等）可以100pcs為基數進行過秤求得數量；圈絲、金屬板料開包裝者一律須過稱，標識有主單位：公斤數、副單位：條數、卷；
7.2.3 成品配件（鑽石、腳套、鏡片等）以實際數量：付、pcs為準進行點數
7.2.4 膠板料盤點需要注意色號、規格、長度、皮子結構等；
膠板料<0.5條計算標準 （長度為1400mm）
2 0.25條盤點不計
3 0.25條《膠板料≤0.5 盤點計算：0.25條
4 0.5條《膠板料≤0.75 盤點計算：0.5條
5 0.75條《膠板料≤1 盤點計算：0.75條
單一膠板料≥0.5條，按實物計算（如乙個0.6條，乙個0.5條，按點算成1.1條）
7.2.5膠板料盤點過程中如果出現不同長度，同一厚度的，盤點時優先滿足有訂單用量**
7.2.6 包裝材料、輔料盤點，以清點實物為準
7.2.7 本廠配件、推闆、委外加工、須核對好賬目和數量，以清點實物為準。
7.3審核
7.3.1由成本管理部組織人員對本次內部整理盤存進行
7.3.1.1最終確定物料差異、原因；
7.3.1.2發現問題要找初盤人、覆盤人確定；
7.3.2作業流程
73.2.1對覆盤後的盤點表資料進行核實、分析，以確定查核重點、方向、範圍。安排覆盤結束後進行；
7.3.2.2 完成後在「盤點表」上簽字並將「盤點表」交倉儲經理，由其安排「盤點資料錄入員」進行資料錄入工作；
7.4注意事項
7.4.1.倉庫管理員須積極配合審核工作；
7.4.2「審核組」盤點的最終資料需要「審核人」\「覆盤人」簽字確認方為有效；
盤點管理制度
貴陽步森服飾 管理制度 為了加強公司貨品管理規範，保證貨品安全及賬務管理，公司對直營店盤點制定以下規定 第一條盤點流程 制定盤點計畫制定盤點時間確認參加人員通知店鋪盤點店鋪處理 所有未處理單據下店盤點店鋪確認簽字盤點結果重新建立貨品帳目 第二條盤點參加人員 1 公司辦公室人員一名 負責組織分工及複點...
盤點管理制度
目的一是控制存貨,以指導日常業務 二是掌握損益,以便真實反映庫存資料.確認實際的庫存數量,修正賬物誤差.庫存資料記錄不確實,如多記 誤記 漏記。庫存數量有誤，如作業中的遺失 驗收與出庫中的清點有誤。盤數時的方法不恰當，如誤盤 重盤 漏盤。適用範圍 本制度及流程適用於本公司倉儲所有崗位和人員，凡進入存...
盤點管理制度
1.0 目的 為查明各項物品 材料 固定資產的可用度，以達到有效利用資產的目的 核對現有存貨 固定資產等與賬上記載數目是否一致，以把握公司資產的準確性 為下期的銷售接單與生產計畫提供依據 最低存量與最高存量的把握 不良品 呆滯品的發現。特制訂本制度。2.0 範圍 本制度適合公司的原材料 半成品 在製...