1. 總則
為控制費用，提高效率，規範出差人員的審批及報銷程式，結合本公司的實際
情況，使與出差相關的申請手續、費用標準、工作紀律等遵循公司統一的規定，培
養員工的規範意識，特制定本制度。
2. 範圍及定義
本細則適用於本公司國內、國外出差的報銷及外地長駐人員。出差是指員工離
開工作居所地城市，至國內其他城市執行任務、履行公務活動的過程。
3. 出差紀律
3.1 出差期間，必須遵守國家及地方的法律、法規，遵守社會公德，履行應盡的義務。
3.2 必須遵守公司規章制度，維護公司利益，保守公司秘密。
3.3 必須注意內部團結和外部關係，行為規範，注重文明。
3.4 必須保持與公司的聯絡，遇重大問題或非授權範圍內的情況時，必須及時與直接
上級、分管領導或總經理室聯絡，不能越權處理。
3.5 必須遵守出差期限的要求，完成公務後及時返回公司（因病或意外災害除外），
不得在出差期間進行私人旅行或其他與公務無關的個人活動。
4. 出差類別
根據出差任務性質可以分為業務性出差和公務性出差兩類：
4.1 業務性出差：執行與職責相關的業務工作，為實現一定的經濟或管理目標而產生
的業務外出活動。
4.2 公務性出差：主要包括公務會議、培訓、招待客戶等有別於業務性出差的特定公
務活動。
5. 出差申請
5.1 出差申請程式：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫《出差申請
表》（附表一）, 應闡述出差目的、詳細的業務安排計畫、出行路線、日程安排、隨
行人員、預算等相關事宜。部門副經理以上人員出差應經董事長批准並送行政人事
部備案。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填製出差申請單。未經
過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，並作為部門費用考
核依據。
5.2 如需借款，應填寫《現金借款單》（附表二），根據《出差申請表》確定借款金
額。《現金借款單》須附《出差申請表》經部門經理、財務經理及總經理室（總經理
室成員所有借款、其他人員壹萬元以上金額經董事長批准）審核批准方可執行。
5.3 財務部實行「前帳不清、後帳不借」的原則。
6. 報銷程式
6.1 職員出差歸來後，應在三天內如實填寫《差旅費報銷單》，並以書面或電子郵件
形式填寫出差報告，交直屬主管備案，職員報銷差旅費須附《出差申請表》。
6.2 出差因故延遲或中途改變行程，出差人均應事先得到原審批人的同意，在出差完
畢後再予以詳細說明，因私延遲者，不得報銷延遲期間的差旅費用。
7. 出差標準
7.1 宗旨：安全第一，合理安排，提高效率，控制費用，杜絕浪費。
7.2 業務性出差待遇標準：
7.2.1 交通：根據目的地以經濟和效率為原則合理地依次優先選擇汽車、長途車/船
舶/火車（夕開朝至）/飛機等交通工具往返異地城市；
（如上海——北京可選擇特快直達火車軟臥與飛機較低**的其中一種）；
合理選擇計程車/地鐵/大巴等交通工具作為各城市市內交通工具；如要乘坐出
租車，應事前向部門領導請示同意。
級別專案總經理室
中層幹部
安裝維修及其他
工作人員
飛機經濟艙特殊情況經董事長批准可報銷
火車硬臥軟座
輪船三等艙四等艙四等艙
市內計程車按實報銷特殊情況經董事長批准報銷
長途汽車按實報銷特珠情況經董事長批准報銷
7.2.2 住宿：原則上不得超過以下標準：
7.2.3 膳食：員工出差期間個人提倡用快餐，如報銷時同時有業務招待餐費的報
銷，則按發生次數扣除相應天數的伙食補貼，交際應酬用餐均應事先申報，
並經部門經理/副總經理/總經理批准。
7.2.4 同行如有公司高層或外籍人士則可相應提高標準；同性出差（除總經理）
本著節約原則，使用雙人標準（特殊情況除外）
國內出差費用報銷標準：（單位：元/人日）
城市地區總經理室
中層幹部及
高階職稱
普通員工
安裝維修
人員一類
京、津、滬、重慶、
深圳、珠海、廈門、
汕頭、廣州、海南、
青島及省會城市
住宿費一人600 500 300 200
兩人300 250 150 100
伙食補助 120 100 80 50
交通據實
二類一般地區揚州、鄂
爾多斯住宿費
一人500 400 200 100
兩人250 200 100 50
伙食補助 100 80 60 40
交通據實
三類各區縣
住宿費一人300 200 100 80
兩人150 100 50 40
伙食補助 80 60 40 30
交通據實
四類鄉、鎮
住宿費一人200 100 80 50
兩人100 80 50 40
伙食補助 50 40 30 20
交通據實
7.2.5 境外出差費用報銷標準（單位：美元/人日）
備註：總經理的出差費用實報實銷，不享受出差補助。
7.2.6 出差過程的保險
出差人可投保旅行平安險，投保金額為20 萬元人民幣或與其等值之其他貨幣。
7.2.7 其他於中午12 點前離開工作場所或中午12 點以後返回工作場所可以報銷當
職別住宿費伙食補助（美元）
總經理室
當地三星級
50部門副經理 45
其他人員 40
日伙食補貼的全部，於中午12 點後離開工作場所或中午12 點前返回工作的，可以
報銷當日伙食補貼的一半。當天返回的，4 小時以內按半天計算。
7.3 公務性出差待遇標準：
公務性出差原則上參照業務性出差標準，由於其業務的特殊性，具體標準必須在
出差前報總經理室及董事長批准同意。外出培訓費用標準參照《培訓管理制度》。
7.4. 出差時間、公休或假日的確定
7.4.1 住宿按實際晚上住宿天數為計算依據。
7.4.2 出差過程中，如遇公休日或假日，應以業務為重，繼續執行出差任務，均不享
受加班待遇。
8.報銷憑證
8.1 往返出差地的飛機/火車/船舶/長途汽車票證、住宿票證、出差地交通費、行禮
托運費憑證及其他伴隨出差發生的費用憑證；
8.2 禮品費憑證、招待費憑證應附事先填寫的《業務招待費申請單》。
9. 費用的歸集
按照出差目的或出差原因進行出差費用歸集，分別納入特定的營業費或管理費。
10. 出差流程
10.1 申請：事先申請並得到部門/管理處經理/分管領導/總經理室的批准。
10.2 請款：按標準填寫《現金借款單》，由部門/管理處經理/分管領導/總經理室批
準。10.3 報告：及時向直接上級匯報出差履行公務情況，並根據市場管理的要求，書面
向總經理室提交有關市場資訊。
10.4 報銷：返回後一周內填寫《差旅費報銷單》，按照規定先交財務部出納審核，經
部門/管理處經理/分管領導/總經理室批准後辦理報銷。有預支差旅費
的則多退少補。
11. 解釋與執行
本制度經總經理室批准後執行，由行政人事部負責解釋。
12. 附錄
附表一《出差申請表》
附表二《差旅費報銷單》（略）
附表三《現金借款單》（略）
附表一出差申請表
年月日申請部門申請人
出差時間年月日時至年月日時
出差目的及
同行人出差行程
安排出差
預算交通
預定火車票預定機票預定公務車
具體內容：
住宿餐飲
其他部門意見
分管領導
意見總經理
意見董事長
意見__
出差管理制度
一 總則 1 為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規範差旅費管理，結合本公司實際，特制定本規定。2 本規定適用於公司全體員工。二 員工出差規定 1 出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。2 出差的審核決定許可權如下 1 當日出差出差當日...
出差管理制度
4.2出差天數和住宿日期的計算 4.2.1出差乘坐公共交通工具的,以車 船 飛機等交通工具票據上的時間為依據計算出差天數，票據上若無具體時間和乘坐公司工作用車及其它車輛的，以辦理出差手續離開公司和回公司上班的具體時間為計算依據。上午出發按全天計算，中午12點以後的時間出發按當日的半天計算,出差時間精...
出差管理制度
差旅費用報銷和補助標準管理辦法 第一條總則 1 為規範員工出差流程 出差審批及差旅費報銷等事項，特制定本制度 2 本制度適用於本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。第二條公司員工出差必須依下列程式辦理 1 持出差邀請函 通知單於出發前到綜合部填寫出差申請表，經核實批准後方可。...