檔案編號：th/zd-34-0/a
1、 目的
確保物資有計畫採購、**和管理，確保物資在流動過程中的準確性和合理性，滿足生產情況下將庫存價值降低。
2、 應用範圍：
適用於本公司所有物資的管理
3、 職責：
3.1物控部負責物資的全面管理；
3.2公司組織稽查員定期對公司物資控制情況進行檢查考核（可結合5s檢查一併進行）；
3.3行政部根據各級檢查考核的結果進行相應處罰實施。
4、 要求：
4.1 總的要求：
4.1.1 基本要求：
4.1.1.1 物資放置：分類集中存放，易清點數字，標識清楚，整齊美觀，物卡齊全，帳物相符，有適當的防護措施保證質量；
4.1.1.2 物資流動：按規定方向流動，搬運方式合理，有適當防護措施，手續齊全，至少雙方確認，物單相符，物單同步；
4.1.1.3 帳目管理：單據準確，清楚，及時，手續齊全，錄單準確及時，嚴格審核，及時過帳；
4.1.1.4 變更管理：書面化，一致化，及時化，如實註明，審核機制；
4.1.1.5 監督檢查：按規定頻次進行，有重點的日常抽查，檢查記錄準確，真實，問題及時反饋處理。
4.1.2 物資的貯存控制具體另依據《倉庫車間物資儲存管理制度》及其它規定；
4.1.3 物資的流動控制具體另依據《倉庫車間物資流動管理制度》《採購物資入庫管理制度》及其它規定；
4.1.4 物料管理的檢查考核依據《物流控制檢查考核制度》規定；
4.2 綜合管理要求
4.2.1 進、退料控制
4.2.1.1 採購物資入庫控制詳細依據《採購物資入庫管理制度》進行；
4.2.1.2 倉庫保管員及各車間負責人對其負責區域的物料儲存防護、數量準確性負全責；
4.2.1.3 所有原材料或外協件進或退出廠，由接收倉庫或車間負責人開「進倉單」或「退貨單」，電腦錄草稿，物控部物控員審核過帳；
4.2.1.4 物控部負責不定期對進廠物資數量的準確性進行抽查，倉庫及車間每資進廠物資必須註明批次，存放時便於抽檢。
4.2.2 廠內物資周轉
4.2.2.1 物資廠內流動控制按《倉庫車間物資流動管理制度》具體執行；
4.2.2.2 物資單據由出庫方開具，單據需經雙方確認，並由出庫方負責人錄相應草稿，生產主管負責審核過帳；
4.2.2.3 任何物資不同部門周轉時，必須憑有效單據運輸；
物料管理制度（綜合）
檔案編號：th/zd-34-0/a
4.2.3 成品入出庫
4.2.3.1 成品庫由物控部成品管理員負責管理；
4.2.3.2 所有產品必須入庫，入庫時包裝車間開單，成品管理員確認，如屬成櫃出貨時，裝櫃或車時由包裝、成品管理員及銷售部發貨員共同確認，然後開入庫單據，再開銷售單，三方確認；
4.2.3.3 成品發貨時，成品管理員及銷售部發貨員雙方在場，成品管理員在銷售單據上確認，同時結算帳本；
4.2.3.4 銷售單由銷售部錄草稿，物控部審核過帳；
4.2.3.5 成品入出庫管理還要遵守《倉庫車間物資流動管理制度》規定。
4.2.4 退機管理
4.2.4.1 退機管理具體按《退機管理制度》實施；
4.2.4.2 退機入庫時必須由退機車間、倉管及銷售部三方及時確認數量，確認後依據「退機處理跟蹤表」錄帳；
4.2.4.3 電腦「銷售退貨單」由銷售部錄草稿（單據確認後8小時內完成），物控部負責審核過帳；
4.2.5 帳目管理
4.2.5.1 各車間及倉庫必須在每天下班前整理好相應物資單據，結算好相應帳目，了解全面物資狀態；
4.2.5.2 原則上要求靜止存放處物資均要有物資卡，並詳細註明物資進出情況記錄；
4.2.5.3 物控部每月必須組織全面盤點一次，檢查各車間及倉庫物資的數量的準確性，各物資月度內物資數量準確標準由物資部制度，詳細見《物資數量誤差標準表》；
4.2.5.4 各車間負責人及倉管員對相應責任區域物資的準確性、管理達標等全面負責，並作為業績考核專案之一；
4.2.5.5 物控部應督促各車間及倉管做好相應物資管理，規範相應單據編制、流轉等，做好電腦軟體使用的培訓、使用監督等工作，確保物資管理各項要求達標。
4.2.5.6 所有物料原始單據月底盤點複核後統一交物控部保管，儲存期為2年；
4.2.6 物料儲量及需求計畫控制
4.2.6.1 物控部根據銷售訂單的情況，編制物資需求計畫下達採購部，採購部按供求計畫採購物資；
4.2.6.2 物控部制訂的需求計畫必須在品名、規格、數量、時間方面明確具體要求；
4.2.6.3 物控部應密切跟蹤物資**情況，確保按計畫**生產，對品質部反饋質量不穩定的材料，應考慮特殊情況下引起斷料，適當調整計畫時間；
4.2.6.
4 物控部應結合材料商的**能力、公司生產及資金實際，確定合理的安全庫存量，明確各種物資的儲存量（範圍標準）---《物資安全儲存量標準》，並以此為標準現成相應車間及倉管按其進行及時預警；
物料管理制度（綜合）
檔案編號：th/zd-34-0/a
4.2.6.
5 物資庫存量控制及**及時性作為物控部業績考核重要指標之一，物控部在規範全公司物資管理同時，要優化物資庫存結構，根據產量要求合理調整庫存量，在保證生產有序進行前提下，降低庫存價值。
4.3 處罰標準：
4.3.1 物資貯存方面的考核，按《獎懲制度（5s部分）》《5s檢查考核標準》進行，按月報行政部統計，記入5s檢查考核分統一考核；
4.3.2 對物資流動、帳目管理、變更管理、監督檢查等專案不符合的，屬一般不符合的，超標一項對責任人扣10元，責任人不明確的，扣部門負責人10元/項，同時扣個人1分，屬嚴重不符合的，超標一項對責任人扣30元，責任人不明確的，扣部門負責人30元/項，同時扣個人分3分；
4.3.3 一般不符合指的是偶然性、區域性或個別性不符合情況，如極少數價值低物資數目不相符、個別未實施、個別單據錯誤價值不大等，或屬偶然性的失誤碼，不會造成多大損失的；嚴重不符合指的是：
普遍性、數量大、嚴重、損失大、整體性失效、完全未實施、弄虛作假等；
5 參考檔案
5.1 《採購物資入庫管理制度》
5.2 《倉庫車間物資流動管理制度》
5.3 《物資貯存管理制度》
5.4 《獎懲制度（5s部分）》
5.5 《5s檢查考核標準》
5.6 《行政辦公生活及輔助物料管理規定》
5.7 《員工業績管理制度》
5.8 《物流控制檢查考核制度》
5.9 《不良塑料件管理制度》
5.10 《重要不合格元器件處理規定》
5.11 《包裝成品機管理規定》
廣州飛虎電子****
2005/1/1制訂
物料管理制度
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物料管理制度
1.目的 為完善物料管理，減少浪費，降低成本，特制定本制度。2.範圍 本公司所有部門。3.權責 3.1物料部 負責生產 物料計畫編排，全廠物料的採購 收發和物料保管。3.2生產部 工模部 工程部 負責生產過程中物料 工具 儀器的保管 維護與入庫。3.3 q c組 負責物料qc的控制。3.4財務部 負...