深圳報業集團晶報
（草案）
晶報廣告部高層管理委員會
2023年××月××日
為了科學評定晶報廣告部下屬部門的業績貢獻，強調部門內的團結合作，體現「責權利對等」的績效管理思想，並促進考核目標的分解和實現，最終實現組織績效的持續改進，特制定本辦法。
本管理辦法強調「各盡所能，按勞分配」、「責權利對等」、「業績優先、兼顧公平」，並遵循以下考核原則：
1. 目標導向原則：考核內容以晶報廣告部的工作目標為核心設定，促使各部門為目標實現而努力工作。
2. 重要性原則：考核內容不覆蓋部門所有工作，重點考核部門工作中與廣告部績效實現關係最密切的內容。
實行主管上級考核制度，即所有部門都由具備資訊資源且對工作成果承擔責任的直接上級作為考核主體進行考核，其他相關單位為考核提供資訊，參與考核。
廣告部下設一級部門由廣告部高層管理委員會進行考核，各部門下設二級部門或小組由直接上級部門負責人進行考核。
廣告部中具備「責權利」的責任單位均為被考核的物件，實行部門主任負責制。按照工作性質不同將廣告部下設一級部門作以下劃分：
廣告業務部門：醫藥保健部、地產部、it通訊家電部、汽車部、綜合特刊部、購物美容時尚部、廣告拓展部七個部門。
廣告營業部門：版面接審部、設計製作部。
廣告職能部門：策劃部。
其中地產部下設地產採編組、地產一組、地產二組三個小組，廣告拓展部下設北京、上海、廣州三個小組。
廣告部對下設部門實行月度與年度相結合的考核方式。
1. 廣告業務部門月度主要考核指標為當月廣告額。
2. 廣告額的計算以實際收到廣告銷售款為準，年度廣告額計算方法相同。
3. 考核結果用於部門月度績效工資發放，包括部門主任和部門所有員工的月度績效工資，其中部門績效工資總額的30%作為風險備用金，年底發放。部門月度績效工資總量計算方法為：
部門月度績效工資總量=部門當月廣告額×行業績效工資計提係數×70%
主要考核指標為廣告額，設銷售回款額、業務規範性、年度客戶滿意度三個修正指標，計算方法為：
1. 要求銷售回款期限為3個月，3個月之後收回者，按照實際廣告額的80%計入有效廣告額。超過3個月且年末仍未收回賬款，等額從廣告部薪酬總量中扣除，按照實際廣告額的80%計入有效廣告額。
2. 業務規範性總分為10分，考核標準參照《晶報廣告業務規範管理辦法》，違反規定按管理辦法扣分，一般不進行加分，年度業務規範性得分低於5分，取消年度考核資格。修正計算方法為：
有效廣告額=實際廣告額×業務規範性得分÷10
3. 要求年度廣告客戶滿意度達到85%。達到標準，對廣告額進行全額認定；低於標準，對廣告額進行適當調整，如90％認定。
以上三項修正指標按照上述順序依次對實際廣告額進行修正，最後得出廣告部有效廣告額。
廣告業務部門實行採、編、廣告一條龍的目標責任管理，廣告部高層按照總任務額，參考編委會對廣告結構的調整、去年行業完成任務情況、年度行業變化、部門人員配置等因素，將廣告任務分解至各部門。2023年各部門考核任務額如下：
1. 醫藥保健部2023年廣告任務額為6150萬元，績效工資計提係數為0.862%。
2. it通訊家電部2023年廣告任務額為3020萬元，績效工資計提係數為1.987%，
3. 汽車部2023年廣告任務額為1820萬元，績效工資計提係數為4.148%
4. 時尚購物美容部2023年廣告任務額為1380萬元，績效工資計提係數為3.116%
5. 綜合特刊部2023年廣告任務額為2150萬元（其中「旅遊餐飲娛樂」任務額980萬元，「招生招聘」570萬元，「公告金融會展」任務額190萬元，「家居」任務額410萬元），績效工資計提係數為2%
6. 地產部2023年廣告任務額為3230萬元，地產部不實行部門月度薪酬總量控制，所以不設績效工資計提係數。
1. 未完成廣告任務額的部門，取消年度考核資格，不參與年終獎分配。
2. 完成廣告任務額的部門，按照本辦法第七條進行年度考核，計算部門年度有效廣告額，作為參與年終獎分配的依據，具體細則參見《晶報廣告部薪酬管理辦法》。
第一十條. 月度考核
1. 廣告服務部門採用業務操作和客戶滿意相結合的考核方式，月度主要考核指標為當月廣告收入，修正指標為工作準確性。
2. 設計製作部和版面接審部的年度廣告收入額為2億元，計提比例均為0.3%。工作準確性要求為100%，發現差錯按照嚴重性由主管副總進行扣分，部門月度績效工資總量計算方法為：
部門月度績效工資總量=本月廣告收入×績效工資計提係數×70%×工作準確性得分%
3. 月度考核結果用於部門月度績效工資發放，包括部門主任和部門所有員工的月度績效工資，其中部門績效工資總額的30%作為風險備用金，年底發放。
第一十一條. 年度考核
1. 主要考核指標為有效年度廣告收入，設客戶滿意度為修正指標，由廣告部進行年度客戶滿意度調查，要求客戶滿意度為90%。高出部分等比例增加廣告額，不足部分等比例從廣告額中扣除，年度廣告客戶滿意度低於70%取消年度考核資格。
計算方法為：
有效年度廣告收入=實際廣告收入×（廣告客戶滿意度-90%+1）
2. 未完成廣告任務額的部門，取消年度考核資格，不參與年終獎分配。
3. 完成廣告任務額的部門，按照上述計算方法進行年度考核，計算部門年度有效廣告收入，作為參與年終獎分配的依據，具體細則參見《晶報廣告部薪酬管理辦法》。
第一十二條. 月度考核
1. 職能部門績效貢獻考核主要以「分管領導考核，高層管理委員會核准」的方式進行，其他相關部門可以提供意見和資訊。
2. 採用「常態基礎上加減分」的方法，即以100分為基礎，根據《晶報廣告職能部門月度績效考核表》（附表1），由分管領導確定月度考核得分，高層管理委員會最後核准。每一項加減分都需有詳細的說明，一方面增加考核的信度，另一方面有利於被考核部門改進工作。
3. 職能部門月度考核得分不超過120分，下不保底。
4. 職能部門績效工資計提係數為當月廣告收入的3%，月度考核結果用於部門月度績效工資發放，包括部門主任和部門所有員工的月度績效工資，其中部門績效工資總額的30%作為風險備用金，年底發放。月度績效工資總量計算方法為：
月度績效工資總量=本月廣告收入×績效工資計提係數×70%×當月考核得分%
第一十三條. 年度考核
1. 廣告職能部門年度考核採用領導評價和內部客戶滿意相結合的考核方式，主要考核指標為部門平均閱讀得分，修正指標為內部客戶滿意度。
2. 廣告部年度實行職能部門內部客戶滿意度調查，要求內部客戶滿意度為90%，調查結果作為職能部門年度考核的修正係數，具體計算方法為：
年度考核得分=月度平均分×（內部客戶滿意度-90%+1）
3. 年度考核最後得分作為職能部門參與年終獎分配的依據，具體細則參見《晶報廣告部薪酬管理辦法》。
第一十四條. 本辦法自2023年1月1日起執行。
第一十五條. 本辦法修訂權及解釋權歸晶報廣告部高層管理委員會。
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