檔案編號：lh/p16-2010
四川良和消防工程有限責任公司
糾正措施和預防措施管理程式
（第1版）
編制： 技術部
審批2010-09-01發布2010-09-01實施
1 目的
消除產生不符合的原因或潛在的不符合原因，防止不符合或類似問題再次發生。
2 適用範圍
適用於公司糾正措施和預防措施的制定、實施與驗證。
3 職責
3.1 技術部主管糾正措施和預防措施，負責收集彙總不符合及潛在不符合的資訊，督促有關部門和人員對不符合原因進行分析，提出措施計畫和要求，並組織專業人員對實施情況及效果進行驗證。
3.2 各職能部門和專案部對本部門的不符合進行原因分析，負責制定糾正和預防措施並實施。
4 工作程式
4.1 糾正措施
4.1.1 不符合的資訊包括：
a）公司活動、工程或服務的監測、監視和測量結果；
b）合規性評價結果；
c）內、外部審核結果；
d）相關方投訴、抱怨情況；
e）事故、事件；
f）其他與管理體系相關的資訊。
4.1.2責任部門和人員評審不符合的性質，調查、分析產生不符合的原因。
4.1.3責任部門根據分析得出的不符合原因，評價採取糾正措施的需求。
所採取的措施應與影響程度相適應，對於所有擬定的糾正措施，在其實施前應先通過風險評價過程進行評審。當有必要採取糾正措施，且措施切實可行時，才制定糾正措施。
4.1.4確定糾正措施
4.1.4.1對內、外部審核發現的不符合項，按《內部審核程式》的有關規定，採取糾正措施。
4.1.4.2對重複出現的採購物資不符合，由**部制定糾正措施。
4.1.4.3對多次出現的施工產品一般不合格或環境、職業健康安全管理一般不符合，專案部評議制定糾正措施，並報專案經理批准。
4.1.4.4對施工產品的嚴重不合格或環境、職業健康安全管理嚴重不符合，由技術部組織相關部門進行調查分析，制定糾正措施，並報管理者代表批准。
4.1.4.5 對業主、相關方多次投訴或抱怨的意見，由工程部組織相關部門進行分析，制定糾正措施。
4.2 預防措施
4.2.1 潛在不符合的資訊包括：
a）公司活動、工程或服務的監測、監視和測量結果；
b）合規性評價結果；
c）內、外部審核結果；
d）相關方反饋；
e）管理評審結果；
f）市場資訊、同行資訊；
g）外單位發生的質量、環境、職業健康安全事故及教訓；
h）施工中質量、環境、安全通病等。
4.2.2 根據收集的資訊，技術部組織有關部門和人員對潛在不符合進行原因分析，並填寫《糾正（預防）措施報告》。
4.2.3 根據分析得出的潛在不符合原因，由技術部組織相關部門及專業人員參加討論，評價採取預防措施的需求。
所採取的措施應與影響程度相適應，對於所有擬定的預防措施，在其實施前應先通過風險評價過程進行評審。當有必要採取預防措施，且措施切實可行時，才制定預防措施。
4.2.4 確定預防措施
4.2.4.1 施工過程中的預防措施，由技術部負責組織相關部門制定，報管理者代表審批。
4.2.4.2 其他方面的預防措施，由相關部門制定。
4.3 糾正措施和預防措施的實施
4.3.1《糾正（預防）措施報告》發出後，各責任部門組織實施，並按職責進行監督檢查和記錄實施的結果。
4.3.2 專案部質檢員、安全員應及時向施工班組人員通報發現的不符合或潛在不符合，避免不符合再發生。
4.3.3 對達不到要求的分包方，由專案部負責對糾正措施的實施進行監督檢查。
4.4 糾正措施和預防措施的評審
4.4.1技術部牽頭組織相關人員對糾正措施和預防措施進行評審和驗證，以確定措施的適宜性、充分性和有效性。
4.4.2 如果糾正措施和預防措施達不到預期的效果，應重新修訂措施，重新審批後再實施。
4.4.3 如預防措施實施中，某些效果需要較長時間體現，技術部應跟蹤檢查做好記錄，作下次檢查驗證的依據。
4.5 技術部負責將所採取的糾正措施和預防措施的有關資訊提交管理評審。
5 相關檔案
《內部審核程式》
6 相關記錄
r-8.5-01 《糾正（預防）措施報告》
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