糾正預防措施管理程式

1目的：

對木托盤的不合格或潛在不合格問題的原因進行記錄和調查，為了防止問題再發而採取的必要措施。

2 範圍：

此程式應用於在內部或外部已發現的出口木質製品的不合格或潛在不合格。

3 定義：

car糾正和預防措施報告。

糾正措施：對於發現的問題採取措施以清除根本原因。

預防措施：預防潛在問題發生而採取的措施。

4參考檔案：

檔案控制程式

5 程式說明

5.1發現不合格或潛在不合格問題

5.1.1 當發生下列不合格情況時,質保部或資訊獲得部門填寫「糾正和預防措施報告」（8d報告）， 採用小組解決問題方法啟動糾正和預防措施流程。

a. 處理外部顧客投訴或產品退貨時；質保部在一周內負責對拒收產品進行分析，並保留分析記錄。

b. 發生內部產品、過程或體系有關的不合格時；

c. **商進貨、過程和最終產品質量超過規定的目標值。

5.1.2 當發生下列潛在不合格情況時,質保部或資訊獲得部門填寫「糾正和預防措施報告」。

a.有證據或跡象表明，雖尚未有不合格品產生，但若不採取措施將產生不合格現象，如過程控制圖中的趨勢；

b. 讓步接收的情況發生；

c. 本組織內審及顧客、第三方審核意見；

d. 顧客對本組織的反饋意見；

e. 其他反饋意見。

5.2嚴重性分析

由質保部對不合格或潛在不合格的嚴重性進行確認，判斷（包括顧客抱怨）問題的責任部門，填寫「糾正和預防措施報告」中相應欄目，並轉至責任部門。

5.3原因調查

5.3.1 顧客投訴和內部不合格或潛在的不合格：由製責任部門調查不合格或潛在不合格的原因。

5.3.2 **商導致的不合格或潛在不合格：由質保向**商發出「糾正和預防措施報告」，由**商調查不合格或潛在不合格的原因。

5.4確定糾正/預防措施

5.4.1顧客投訴和內部不合格或潛在的不合格：由製責任部門制定糾正措施。

5.4.2 糾正和預防措施應盡可能採用防錯方法。

5.4.3

5.4.2 **商導致的不合格或潛在不合格：由質保向**商發出「糾正和預防措施報告」由**商確定糾正或預防措施。

5.4.3 重大的糾正和預防措施可納入年度經營計畫。

5.5措施實施

5.5.1顧客投訴和內部不合格或潛在的不合格：由製責任部門實施糾正措施。

5.5.2 **商導致的不合格或潛在不合格：由質保向**商發出「糾正和預防措施報告」，由**商實施糾正或預防措施。

5.6措施驗證

由質保部驗證糾正和預防措施的有效性並作好記錄,以預防問題的重**生，並將結論呈報管理評審。

5.7永久更改

由糾正和預防措施導致檔案的修改應按「檔案管理程式」執行。

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