整改報告
吉林省鍋爐壓力容器管理協會：
應我單位的約請，吉林省鍋爐壓力容器管理協會派出的電梯安裝維修行政許可評審組於2023年1月15～16日對我單位已受理的起重機械安裝維修c級的資質進行現場評審。在評審過程中和評審末次會上，評審組給我單位提出了許多寶貴的建議。我單位的領導對此十分重視，針對雙方確認的特種裝置鑑定評審工作備忘錄中的問題與建議內容逐條進行了整改，現已整改完畢，報告如下：
1、 完善儀器裝置檔案見附件1
2、①、質量控制體系責任人員職責和許可權中缺少安裝責任人、現場責任人、驗收責任人、計量責任人的職責和許可權；見附件2
②、《程式檔案》中缺少質量保證體系檔案控制程式、作業（工藝）控制程式； 見附件2
③、缺少維修保養記錄**（橋、門式、桅杆式起重機見附件2
3、 補充安裝過程檢驗記錄見附件3
單位（章）
單位負責人： （簽字）
年月日提示：整改報告一式兩份
交u盤內容：
1、申請書
2、質量保證手冊
3、8個確認表
4、整改報告與整改資料。
吉林省鍋爐協會公用信箱：
**：0431-********
見附件1
見附件2
①、安裝責任人
負責編制裝置管理的控制程式及相關規定，對裝置管理負責。
負責指導裝置動力管理工作，組織對裝置事故的分析和處理。
審查裝置年度修理計畫，負責裝置安裝維修和驗收監督工作。
驗收責任人
在質量保證工程師的領導下，負責編制、修訂檢驗質量控制的程式及相關規定，對檢驗質量系統控制負責。
對檢驗記錄完整性、正確性負責。
負責處理質量反饋和質量事故。
審核質量控制記錄。
現場責任人
負責施工組織與管理工作，做好現場職工機械材料管理。
嚴格按照施工設計要求和技術規範施工，確保施工質量。
根據施工進度做好施工日誌。
堅持安全施工，做好現場有條有序，紊而不亂。
負責機械施工人員的安全教育。
計量責任人
根據生產情況和使用情況制定各類計量器具和儀表的檢定計畫，按檢定週期和檢定計畫定期將計量器具和儀表送計量部門檢定，修理。
保證現場在用量具和儀表在有效週期內使用，對本公司所有計量器具值的統一性，準確性負責。
對計量器具儀表的配置進行編制，報批，對進場入庫驗收使用送檢報廢等，進行登記記錄，建帳造冊，建立健全計量工作檔案。
對損壞遺失的計量器具使用者負責查明原因，提出處理意見，有權對示值不準確的計量器具的使用進行否決。
②、質量保證控制程式：
1 目的
在產品安裝 （維修改造）過程中 ，通過對工序中各個影響質量的因素的控制，確保產品的安裝（維修改造）質量符合國家（或行業）標準的要求。
2適用範圍
適用於本公司起重機安裝（維修改造）的服務提供和產品改進質量控制的活動。
3職責3.1技術部負責產品安裝（維修改造）服務提供工作的計畫編制、技術指導、組織施工、協調、監督和施工人員技能的培訓、考核等工作；
3.2生產部對安裝（維修改造）提供的設施（包括使用的工具、裝置）進行控制；
3.3技術部負責策劃和確定起重機安裝（維修改造）的實現，對起重機的安裝工藝、運輸吊裝方法和安裝質量要求作出規定；負責起重機安裝（維修改造）質量監督檢查和驗證
3.4 在必要時，技術部應策劃對產品的改進。
3.5 安裝（維修改造）隊負責起重機的安裝和安全施工，執行《起重機安裝安全操作規程》、安裝（維修改造）工藝和安裝（維修改造）計畫的要求，實施安裝（維修改造）作業；參與安裝施工人員必須持有特殊裝置上崗證。
4 工作程式
4.1起重機安裝（維修改造）的準備
4.1.1技術部應對客戶的資訊進行分析和策劃，並對客戶提供工程實施現場進行勘測，擬制安全施工、安裝方案，提出安裝（維修改造）進行施工的可能性，為合同評審工作提供可靠的依據；
4.1.2進行起重機安裝工程合同評審，合同評審通過、簽定後，技術部根據現場條件和顧客的要求編制起重機安裝計畫，擬制《安裝任務書》，下達安裝任務；
4.1.3 工程合同評審後，技術部應對起重機安裝策劃相關的技術要求、安裝方法、安全規範。包括：
a 收集有關的國家標準、行業標準、國家法律法規檔案；
b 提供或編制《起重機安裝工藝》；安全施工守則、安全操作規範；
c 按要求修訂起重機的安裝安全質量驗收規程和檢驗方法；
d提出材料、安裝工具、安裝裝置及勞保用品的清單；以便實施採購；
e 組織安裝工學習《起重機安裝安全生產管理制度》、《起重機安裝（維修改造）安全操作規程》、《起重機安裝（維修改造）裝置及檢測儀器管理制度》等相關的安全操作知識；
4.1.4安全正確使用工具，使起重機安裝實現安全施工操作、工程質量得到控制和保證；
4.2 起重機的安裝
4.1.0安裝（維修改造）隊要嚴格按照《安裝任務書》、《起重機安裝（維修改造）安全生產管理制度》，
《起重機安裝工藝》的要求，進行安裝作業，優質、按時完成安裝作業計畫；
4.2.2 施工安裝作業按《起重機安裝流程圖》進行。安裝作業包括的內容：
a 安裝前準備
必備的安裝工具、裝置和檢測器具和儀器；人員搭配(要求其個人素質，技能、資格等條件符合安裝要求)；
b 軌道及附件安裝
c 滑觸線安裝
d 電氣系統安裝
e 起重機吊裝、除錯與檢測等，
安裝時，必須採取有效地施工方法和手段，使其得到安全有效的控制，確保安裝工作的順利完成。
4.3 起重機的維修程式
4.3.1技術部編制起重機維修計畫，並下達到安裝（維修改造）隊；
4.3.2 安裝（維修改造隊）是起重機的安裝、維修工作的責任部門，負責人應對作業的實施情況進行監控，使安裝、維修計畫和工藝要求得到保證；
4.3.3 安裝、維修改造人員應認真執行維修工藝和有關技術標準，維修質量應滿足顧客要求和國家法律法規規定的要求。
4.4 起重機安裝維修工作的確認
4.4.1 質檢部檢驗組是起重機安裝（維修改造）工作的質量確認的責任部門，執行《過程和產品的測量與監控程式》的規定，確保起重機安裝（維修改造）工作的質量符合要求；
4.4.2 起重機安裝應符合《起重機安裝施工工藝》的技術要求，起重機的維修工作，應符合《起重機大修專案及技術標準》的技術要求。
4.5 起重機安裝（維修改造）工作的工藝檔案的審批、發放、更改、**、作廢等，執行《檔案控制程式》的規定。
4.6 起重機安裝、維修改造的質量維護、質量跟蹤執行《特殊裝置安全監察條例》規定。
5 相關檔案
5.1 起重機安全操作規程
5.2 起重機安裝施工工藝
5.3 《改進控制程式
5.4 《過程和產品的測量與監控程式》
6 質量記錄
6.1 起重機安裝檢測記錄
6.2 起重機安裝任務書
6.3 起重機保（搶）修記錄
6.4安裝、生產檢查記錄表
6.5安全事故及處理報告
6.6 起重機檢驗報告書
作業（工藝）控制程式
1.0 目的
對工藝檔案編制、執行過程進行控制，確保工藝過程符合策劃要求。
2.0範圍
適用於本公司工藝過程的控制。
3.0 職責
3.1技術部負責產品工藝檔案的編制和管理工作。
3.2技術部負責工藝檔案的執行。
3.3技術部負責工藝紀律的考核。
4.0控制要點
4.1通用工藝守則（規程）的編制
4.1.1技術部應針對常規產品編制通用工藝技術規程，對其工序的一般要求作出規定，發放到車間指導安裝維修。
4.1.2通用工藝守則或規程由工藝人員或有關專業技術人員編制，有關責任師審核，質保師批准。
4.2專用工藝守則（規程）的編制
4.2.1質檢部應會同技術部確定產品要求，並根據需要編制工藝方案，以保證安裝、維修過程採用合理的工藝方法、路線來達到設計要求。
4.2.2工藝方案應包括以下內容：
（1）材料要求
（2）工藝路線、工藝裝備；
（3）各工序工藝引數、裝置引數；
4.2.3工藝方案編制後，應交技術部審查工藝路線可行性、採購可行性，質保師批准後執行。
4.3. 工藝檔案管理
4.3.1 工藝檔案必須符合法規、標準和合同的要求，並體現本公司安裝維修技術水平。
4.3.2工藝檔案由質量技術部負責發放，並建立發放簽收記錄。
4.4安裝維修過程工藝紀律
4.4.1技術人員應經常到現場檢查工藝是否合理，以便於改進和提高工藝質量。同時，對違反工藝規程的操作者應進行幫助和糾正。
4.4.2工藝紀律考核納入崗位檢查，與經濟責任制掛鉤，車間自查，技術部考核。
4.4.3起重機械產品的安裝維修必須按工藝技術規程進行。
4.5工裝管理
4.5.1安裝維修管理和維護保養由專人負責。
4.5.2.2工裝設計的原則：工裝設計應保證其效能優良、安全可靠、操作方便，應能達到安裝維修質量。
4.5.3工裝的使用及維護
4.5.3.1操作者應對工裝進行維護和保養，其要求按裝置管理的有關規定進行。
4.5.4工藝裝備的保管
4.5.4.1工裝上應有明顯的標識，標明編號、型號規格。
4.5.4.2工裝應集中保管，按照類別分類整齊排放。
4.6.1工藝質量資訊反饋的處理
對工藝檔案執行中發現的問題和各種資訊反饋，由技術部應認真研究，提出改進意見，重要問題應向質保工程師匯報，徵得質保工程師的指示，並以《檔案更改申請表》的形式下發到有關部門。
整改報告格式
攔隆口鎮拉科幼兒園 湟中縣教育局 湟中縣衛生監督所 湟中縣消防部門 2013年6月3日縣教育局 消防部門及衛生監督所等6部門對我園各項工作進行檢查，我園針對6部門通過檢查提出的問題進行了整改，現將整改情況報告如下 1 無 餐飲服務許可證 存在問題及整改措施 存在問題 無 餐飲服務許可證 而從事飲食加...
整改報告格式
會計師事務所整改報告參考格式 會計師事務所整改報告 省財政廳註冊會計師管理處 一 整改報告接收及反饋情況 主要包括會計師事務所收到整改報告的時間 送達回執的反饋時間等 二 會計師事務所具體情況 主要包括本會計師事務所的成立時間及發展情況，內部組織架構，人員規模及構成，業務規模及構成，有關資格 註冊資...
書面整改報告格式
問題2 土工液塑限記錄中圓錐下沉深度與含水率關係曲線中兩個含水率之差結果未顯示。原因分析 做土工液塑限試驗時，填寫記錄 繪圖實際是按規範要求進行的，但在記錄中未體現出來。整改措施 在記錄中將圓錐下沉深度與含水率關係曲線中，將兩個含水率之差結果計算過程和結論得出的步驟詳細寫明。整改結果 在關係曲線中補...