庫房物資驗收管理辦法

綜合庫備品配件驗收管理規定

隨著公司生產經營規模的不斷擴大，外購物資的品種、規格、數量不斷地增多，為進一步規範物資驗收入庫的工作流程，物資部特別做出了進廠物資的驗收範圍及標準等具體規定。

一、目的

為了確保所有入庫物資的質量都符合百通公司的生產經營需要，防止不合格物資入庫、投入生產使用。

二、相關部門職責

1、物資部驗收人員負責驗收所有物資的品種、規格、數量並檢查包裝外觀情況。

2、所有物資的內在質量狀況由對口部門專業人員驗收。電器類由能動部進行內在質量檢驗；機電裝置類由裝置安檢部進行內在質量檢驗；化驗用品類由質檢部進行內在質量檢驗；車輛配件類由車隊進行內在質量檢驗;環保專用材料類由環保部進行內在質量檢驗。

三、物資入庫驗收流程

1、物資到廠時，保管員依據**部門《物資配送通知單》對物資的規格型號、數量進行外觀驗收，同時還要驗收合格證書、使用說明書、線路圖及有關附件，資料不全不能驗收。

2、物資對口部門在接到物資部通知後，安排專業人員對物資進行內在質量驗收，驗收完畢後由驗收人在《物資驗收單》中註明驗收結果、驗收時間、驗收人簽名，《物資驗收合格單》應填寫完善規範。

3、物資到廠而《物資配送通知單》未到時，保管員應將物資驗收後通知**部門，**部門應在三日內開據《物資配送通知單》。如通知單到廠而貨物未到時，通知單有效期為一周，過期的入庫單不得作為入庫憑證，及時退回**公司另開。

4、物資驗收工作要及時準確，由物資部牽頭會同相關部門驗收。物資部統一組織填寫物資入庫驗收單，由質量和數量兩名驗收員簽字蓋章，作為入庫憑證。

四、入庫驗收的內容

參加驗收的人員必須熟悉驗收物資的有關技術要求及質量標準。

1、根據物資的性質特點和數量，準備相應的計量工具和測試儀器，如磅稱、量尺、卡尺等。

2、凡到廠物資，供貨單位應提供的質量證明書、產品合格證、技術資料、使用說明書、裝箱單、磅碼單、發貨明細表等。驗收人員要根據物資需求計畫、訂貨合同、接貨通知單的要求仔細核對以上證件，確認無誤後方可接收。若證件不全，應及時向**部門書面報告，待證件到齊後進行驗收。

保管人員對有關技術資料要妥善保管並進行編號，加蓋驗收章。

3、驗收工作必須加強計量檢查，根據各項驗收憑證實地過磅、檢尺、點數，嚴格驗收。把好六關，即物資名稱、型號、規格、質量、數量和交貨時間關，不准照抄、估算。

4、所有到貨物資必須首先清點件數和數量，成套的機電裝置必須開箱逐件進行驗收。

5、具有下列情況之一者，可採用抽樣驗收，但每次抽檢不少於總批次的5%-15%：對於產品協作關係穩定，證件齊全、包裝完整者；包裝嚴密，開啟包裝易損壞物資，包裝破損後不易恢復；數量大且件數多，包裝完好無損者；

6、驗收中發現的數量不符，超出允許誤差以及規格、質量不符、數量短缺的，應做好詳細的記錄，並於到貨後二日內由物資部填寫《物資驗收不符單》，經驗收人員簽名後，由**部門及時與供貨方交涉查明原因。

7、未驗收或驗收不合格的物資不能動用。如驗收合格而未辦理入庫手續的物資，確因生產建設急需，經物資部領導批准後可先發付使用。

五、本規定明確了百通公司備品配件的入庫驗收的工作流程和內容，自下發之日起開始執行。

物資入庫驗收分類表