1、目的
檢驗本公司所有反恐程式、設施及規定執**況持續符合c-tpat的要求2、範圍
適用於全部c-tpat中的要素。
3、職責
3.1保安部/文控部：負責年度內部審核計畫的編制和實施。並跟蹤保安改進及驗證實施效果。
4.3相關部門：負責配合內部審核並執行改進。
4、工作程式
4.1.審核時間內部審核每年至少一次。
4.2.內審計畫
4.2.1每年由文控部制定年度檢查計畫。
4.3.內審準備
4.3.1由保安員及各部門主管擔任本公司內審員。
4.3.2成立內審小組及確定審核組長。
4.3.3核組長及內審員必須受過「c-tpat相關要求」課程培訓。.
4.3.4由內審組長制訂「內部審核實施計畫」
審核目的、範圍；
審核物件；
審核依據；
審核時間；
審核要求；
4.3.5內審員應是獨立的，與審核的範圍無直接關係。
4.3.6內審員按分工編制檢查表。
4.3.7下達審核通知
4.4審核實施：
4.4.1首次會議：審核前由審核組長主持召開，受審核單位負責人、有關人員、審核員參加。
介紹審核組員及分工；
宣告按年度計畫進行本次審核的目的和範圍；
本次審核日程安排；
本次審核要求。
4.4.2實施審核：
審核員按上檢查專案進行審查，並做好記錄。
審核中發現不符合事項或有待改進之事項，開出《糾正措施要求單》。
4.4.3整理檢查結果：
審核組長對審核結果進行整理，以確定哪些不符合。
4.4.4審核報告：
審核員對評審結果填報評審報告。
4.4.5末次會議：管理者代表召開由出席首次會議的人員參加的末次會議，內容包括：
重申本次審核目的和範圍；
公布審核報告；
公布不符合報告；
提出改進意見或計畫。
4.5審核報告、批准：
4.5.1審核報告在審核一周內，由審核組長完成並簽名。
4.5.2管理者代表批准審核報告,並**各部門。
4.6跟蹤與驗證：
4.6.1內審員對改進計畫實施情況進行跟蹤檢查，以保證按時完成。
4.6.2補救、糾正措施完成後，管理代表確認5、應用表單
《c-tpat內部審核計畫表》
《c-tpat內部審核檢查表》
《糾正措施要求單》
風險管理程式
檔名稱 風險管理程式 第a 1版 2012年03月01日發布2012年03月01日實施 a級要素 3風險管理 b級要素 3.1 範圍與評價方法 3.2風險評價 3.3風險控制 3.4隱患排查與治理 3.5 重大危險源 3.6變更 3.7風險資訊更新 3.8 商 3風險管理 3.1 範圍與評價方法 3...
記錄管理程式
1.0 目的 規範質量記錄的管理，客觀 真實 準確地反映質量活動和質量管理體系的有效執行，為產品的可追溯性以及採取改進 糾正和預防措施提供依據。2.0 適用範圍 本程式適用於與上海 機電科技 質量管理體系有關的所有記錄。3.0 職責 3.1 公司各級負責人負責相關質量記錄的編制 處理的審批。3.2 ...
採購管理程式
內容提要 為規範公司的採購作業流程，確保適時 適量 優質地採購物品，在確保生產順利的情況下降低成本，提高物流速度。一 目的 本程式旨對於採購過程及供方進行控制，以期在買賣雙方維持良好關係下,長期確保所需要原物料等，以合理 且適時 適質 適量提供本企業所需，以達成生產目標。1 確保採購的原材料和外協件...