環境/職業健康安全管理體系標準對檔案的要求
管理體系檔案共分三個層次，每個層次的重點內容不同。
1手冊：
根據gb/t24001和gb/t28001標準規定，確定管理方針、目標指標、管理方案、機構職責的許可權、開展管理、執行、監督、檢查及相互關係。提供程式檔案的查詢途徑。是體系中第一層次檔案
1.1原則：
1.1指令性原則，屬公司內部法規，必須遵守，防止隨意性。（規範化）
1.2目的性原則，以實現管理方針、目標、做出規定（檔案化）。
1.3符合性原則，符合標準要求。（符合性）
1.4適宜性原則，結合本公司產品、活動和服務體現公司規模、特點（適宜性）
1.5系統性原則，系統的按體系要素進行闡述。（系統化）
1.2主要內容：
管理方針、目標、管理方案、各部門在安全管理的職責和許可權、根據標準結合本公司的特點對全部要素的描述、手冊審批、修改、控制的規定。
1.3結構與格式：
2.3.1封面：手冊標題、組織名稱、發布日、執行日、受控標識、版本號、檔案編號、發放號、批准、審核、編寫
2.3.2重要內容展示：發布令、任命書、目錄
2.3.3正文：
前言：企業概況、安全概況、主要產品、工藝過程、產值、人員構成。安全機構、人員、治理裝置設施、歷史上安全表現。
2.3.4管理方針：
2.3.5手冊內容層次：編寫手冊的目的、本手冊適用範圍、引用標準、術語定義、手冊的控制使用要求。
2.3.6按標準中全部要素的描述。描述的格式：
1．4附錄：
包括應遵守的法規、本公司的危險源、重大危險源、要素職責分配表、行政管理體系圖、安全管理體系圖、目標指標管理方案、廠區圖、社群圖
2程式檔案：
為控制重大危險源，根據標準規定滿足實現管理方針、目標指標所需要的程式或對策，涉及各職能部門的活動。
是體系中第二層次檔案，是手冊的具體化，使手冊的原則、綱領在程式檔案中展開。同時引出支援性作業檔案。
3.作業檔案、記錄：
是第三層次檔案對程式檔案的支援，主要描述具體的工作崗位或現場或裝置完成生產、工作具體做法或過程，提供給崗位使用。
1.3.1作業指導書、制度、操作規程及應急預案。
1.3.2記錄是體系執行的證實，具有可追溯性。
管理體系執行要求
1做到三個符合二個涉及
（1）gb/t24001 gb/t28001 2001標準要求；
（2）國家和地方環境/安全法律法規要求；
（3）公司管理體系檔案（重點）；
（4）涉及到每個部門、每個崗位。
2從檔案發布日開始按檔案內容要求執行
我們的執行日期是 2023年10月8日發布並實施。
3體系執行執行檔案必須做到寫到必須做到，做到必須記到。
福田汽車管理體系檔案結構
3.1環境安全管理體系手冊：（包括21個附錄）描述職業健康安全管理體系要素及其相互關係。
3.2程式檔案：描述管理體系要素所涉及到的各職能部門對危險源進行控制的活動共有37個程式，其中執行控制程式 22個。
3.3操作性檔案、記錄：作業檔案：作業檔案共142個其中制度31個，操作規程57個，應急預案12個、記錄**43（在手冊附錄中統計）
環境/職業健康安全管理體系執行內容
手冊中：
1公司職業健康安全方針
2組織機構和職責
手冊附件：
1. 行政組織機構圖
2. 環境、安全管理體系組織機構圖
3. 環境、安全管理體系要素職能分配表
4. 工藝流程圖
5. 廠區平面布置圖
6. 環境法律法規、標準清單
7. 安全法律法規、標準清單
8. 環境、安全法律法規獲取渠道清單
9.環境因素彙總評價表（清單）
10.重要環境因素清單
11.環境目標指標管理方案一覽表
12.環境目標指標分解表
13.關鍵崗位特種作業清單
14.危險源彙總評價表（清單）
15.高、中度危險源清單
16.職業健康安目標指標管理方案一覽表
17.安全目標指標分解表
18.應急人員清單
19.供方、承包方目錄(原輔料、服務商)
20.受控檔案目錄
21.環境、安全記錄清單及表樣
程式檔案
1環境因素識別與評價程式
2危險源辨識與評價程式
3法律法規獲取確定程式
4目標、管理方案確定程式
5環境職業健康安全培訓實施程式
6資訊交流與協商管理程式
7檔案資料控制程式
8環境、安全執行控制程式
9應急準備與響應程式
10績效監視與測量控制程式
11法律法規評審程式
12事故、事件不符合糾正與預防措施管理程式
13記錄管理程式
14內部審核程式
15管理評審程式
8執行控制程式
1化學品（msds）、資源和能源管理程式
2廢水排放控制程式
3大氣汙染管理控制程式
4雜訊控制程式
5固體廢棄物管理程式
6安全責任制管理程式
7工會監督職業健康安全管理程式
8事故報告、調查處理程式
9勞動防護用品管理程式
10特種裝置管理控制程式（含廠內機動車和起重裝置）
11交通環境、安全管理控制程式
12火災預防程式
13建設專案環境、安全管理程式
14採購控制程式（供方、承包方管理程式）
15鍋爐壓力容器環境、安全管理程式
16設計、工藝環境、安全控制程式
17環境、安全監測儀器管理程式
18基礎設施管理程式（含環保、安全裝置）
19職業病預防管理程式
20噴漆作業汙染控制程式
21蒙派克工廠環境安全控執行制程式
22薩普工廠環境安全執行控制程式
職業健康安全管理體系執行操作方法
環境因素識別與評價程式要求：
1環境因素通用調查表
2環境因素彙總評價表
3重要環境因素清單
4環境因素傳達到崗位並記錄
危險源辨識與評價程式要求：
1危險源通用調查表（補調查表）
2危險源彙總評價表 (清單)
3中、高度危險源清單
4危險源傳達到崗位並記錄
根據法律法規獲取與識別程式要求：
各部門：
1確定本部門法律法規清單
2執行法規文字
3法律法規傳達到崗位並記錄
4對應遵守的法規評審
根據目標、管理方案確定程式要求：
安全目標
死亡事故0起
重傷事故0
輕傷事故2‰
交通責任事故0起
火災/**事故0起
職業病發病率0
特種裝置檢驗率0
全員安全培訓率100%
特種作業人員執證上崗率 100%
排除隱患率98%
各部門：
1掌握本部門的分解目標
2有分支機構的單位向所屬部門進行職業健康安全目標分解
3根據目標、管理方案一覽表
4編制管理方案實施計畫
5目標專案進度/完成驗收報告
根據培訓實施程式要求：
各部門：
1填報本部門培訓需求報告
2編制部門年度員工培訓計畫
3按計畫開展培訓
4確定填報關鍵崗位/特種作業人員清單
6培訓效果評估報告
7各部門在培訓時要求參加人會議簽到表簽到
8部門在培訓時培訓記錄
9部門培訓週期，每兩個月至少進行一次全員培訓。關鍵崗位、特種作業人員每年必須進行一次
培訓內容
1 最高管理者、管理者代表和副職領導：
1.1 建立環境/職業健康安全管理體系的意義，提高環境/職業健康安全管理戰略重要性的認識；體系中所承擔的職責；
1.2 環境/職業健康安全法律法規基本知識；
1.3公司重要環境因素、高中度危險源及控制措施。
2 各管理層人員：
2.1公司環境/職業健康安全管理結構，相關知識；
2.2 相關法律法規基本知識；
2.3方針、目標、方案，提高其管理能力，保證環境、職業健康安全管理體系有效執行；
2.4 公司重要環境因素、高中度危險源及控制措施，應急情況的準備與響應。
3 關鍵崗位/特種作業人員：
3.1環境/職業健康安全知識；
3.2 本職工作的專業技能和本職工作重要性；
3.3 公司重要環境因素、高中度危險源及控制措施，本崗位重要環境因素、高中度危險源及控制措施要求；
3.4 本崗位應執行的體系相關程式檔案和安全操作規程、安全制度；
3.5電工、鍋爐工、電氣焊工、內部車輛、電梯工、壓力容器，緊急情況下的響應，處理方法、防護措施，應急預案學習及救護知識。
4 全體員工：
4.1 公司管理體系方針、目標、環境因素、危險源；
4.2崗位環境因素、危險源辨識、重要環境因素、高度風險控制方法；
4.3 重點環境、安全相關法律法規培訓；
4.4 應執行的崗位安全職責、程式檔案、作業檔案、安全制度、操作規程；
4.5管理者代表、員工代表、員工安全代表；
4.6應遵守的法規；
4.7消防知識、消防器材的使用培訓，消防安全培訓及演練。
4.8崗位環境安全職責、環境作業指導書、安全操作規程
4.9倉庫安全、庫房應急處置管理培訓
根據資訊交流實施程式要求：
各部門1收到的所有檔案和內部下發檔案登記
2負責對客戶、供貨商向供貨商資訊交流表
3社群基建施工方施加安全
4工會員工資訊交流記錄表
根據檔案資料控制程式要求：
各部門：收到的體系檔案應登記（儲存文字）
1各部門收到的所有受控檔案登記
2檔案更改申請表
3檔案/記錄銷毀審批表
4檔案借閱/複製記錄
根據應急準備與響應程式要求：
重點部門編制本部門火災應急預案
1根據可能發生的應急情況，編制應急響應預案
2應急物資準備情況
3應急器材臺帳自行編制
4危險要害部位平面圖自行編制
5應急人員培訓記錄應急人員清單
6火災應急演練計畫
根據監測與測量控制程式要求：
各部門檢查內容
按開展部門監視測量統計表
1 管理體系安全方針的執**況
2 目標、安全管理方案實施進度；
3 中、高度危險源監控；
4 法律、法規和其他要求的執**況；
5 室內環境引數；（雜訊、粉塵監測報告有車間，鍋爐單位）
6 安全監測儀表的校驗（各種壓力表安全閥）；
7 體系運**況，執行程式檔案、安全操作規程、安全制度情況。
8日常安全檢查記錄
9部門法規符合性評價清單
檢查內容：
2）廠內機動車輛、起重、電梯監測報告；
3）重點部位接地保護監測；
4）避雷針監測報告；
2023年體系部體系執行報告
四 食品安全管理體系 通過圖表可以看出，不符合項的發生集中體現在 檔案控制程式 生產和服務的提供控制程式 執行控制程式 採購控制程式 法律法規和其他要求控制程式 過程的監視和測量控制程式 haccp計畫控制程式 應急準備和響應控制程式 職業健康安全績效的監視和測量控制程式 環境因素 危險源辨識 風險...
質量體系執行報告
2010年質量體系執行報告 2010年度，公司組織機構 營業範圍 專案執行體制等發生了較大變化，質量體系按照相關變化進行了重新策劃，制 修訂了相關檔案，質量體系的適宜性 充分性得到了進一步提高，體系執行基本上是正常 有效的。一 質量方針 目標得到了貫徹落實 公司制定的質量方針和質量目標，體現了 以顧...
質量體系執行制度
第1章總則 第1條為保證質量體系持續有效地執行，強化員工質量意識，促進公司的管理水平再上新台階，特制定本辦法。第2條本制度適用於質量體系執行各相關工作事項。第2章責任劃分 第3條管理職責劃分如下。1 公司高層領導負責對質量體系的持續執行提供充足的資源。2 質量管理部負責組織本公司內部質量體系審核及日...