2023年奧運之年給度假村帶來新的機遇也帶來了新的挑戰。尤其道路交通的不便嚴重制約度假村的發展，加之度假村已開業7年，設施裝置嚴重老化，急需改造，成本費用大幅度增加；而歷年來虧損情況嚴重（2001—2023年每年虧損150萬元以上，2006虧損57萬元，2023年盈利50萬元）。因此度假村目前面臨的形勢是相當嚴峻的。
在這樣艱難的情況下，度假村根據董事會「全力促發展」的指導思想，嚴格貫徹董事會的經營理念，特制定出2023年經營責任制方案，相信在新董事會的大力支援和關懷下，全體員工定會團結奮鬥，群策群力，保障度假村持續、穩定、高效的發展。
一、全年度假村經營指標
度假村全年主營業務收入指標900萬元，利潤總額80萬元，總費用率為68%。（含管理費用、財務費用、營業費用等）
季度銷售計畫指標
單位：萬元
季度利潤總額計畫指標
單位：萬元
二、部門考核指標
a、前廳部、營銷部
1、全年銷售任務900萬元（前廳接待的散客可作銷售任務）以財務審計資料為準。
2、為了提高入住率，提高度假村整體出租房價，按季度制定平均房價為：
單位：元
3、 考核細則：前廳部、營銷部對營業收入、平均房價負責，實行工資、獎金與績效掛鉤。
1 季度完成計畫任務考核指標（銷售收入、平均房價）則全額發放工資，並按酒店規定的獎金標準發放季度獎。
2 季度只完成銷售收入而平均房價降低30%則扣發本人工資總額的10%，不發獎金。
3 完成季度銷售計畫90%而平均房價保持穩定則發放全額工資、只完成季度銷售計畫80%以下則扣工資的10%。
4 銷售部經理、主管、銷售代表外出聯絡新的業務，按酒店規定進行報銷。（須附業務聯絡說明、以財務資料為準，如三次以上無業績的則不予報銷）。
5 按季度考核，在下個季度的第乙個月體現獎懲，年終不再累計計算(可參考年終累計實際完成數).
b、 經營部門
1、 客房部
全年銷售任務為560萬元（其中：迷你吧商品銷售計畫11萬元），客房部商品收入指標作為附加考核任務。
季度銷售計畫指標
單位：萬元
季度綜合毛利率計畫指標
考核細則：客房部對本部門的營業收入、綜合毛利率負責,實行工資、獎金與績效掛鉤。
1 季度完成計畫任務考核指標（銷售收入、綜合毛利率）則全額發放工資、並按酒店規定的獎金標準發放季度獎。
2 完成銷售計畫90%,綜合毛利率基本穩定,發放全額工資，完成銷售計畫80%以下則扣工資的10%。
3 按季度考核，在下一季度第乙個月體現獎懲,年終不再累計計算。
2、 餐飲部
全年銷售任務為300萬元（其中：吧檯商品銷售計畫40萬元），餐飲部商品收入指標作為附加考核任務。
季度銷售計畫指標
單位：萬元
季度綜合毛利率計畫指標
考核細則：餐飲部對本部門的營業收入、綜合毛利率負責,實行工資、獎金與績效掛鉤。
1 季度完成計畫任務考核指標（銷售收入、綜合毛利率）則全額發放工資，並按酒店規定的獎金標準發放季度獎。
2 完成季度銷售計畫90%,綜合毛利率基本穩定,發放全額工資；完成季度銷售計畫80%以下則扣工資的10%。
3 按季度考核，在下一季度第乙個月體現獎懲,年終不再累計計算。
3、銷售中心（康娛部）
全年銷售任務為25萬元
季度銷售計畫指標
單位：萬元
季度綜合毛利率計畫指標
考核細則：康娛部對本部門的營業收入、綜合毛利率負責,實行工資、獎金與績效掛鉤。
1 季度完成計畫任務考核指標（銷售收入、綜合毛利率）則全額發放工資，並按酒店規定的獎金標準發放季度獎。
2 完成季度銷售計畫90%,綜合毛利率基本穩定,發放全額工資，完成季度銷售計畫80%以下扣工資的10%。
3 按季度考核，在下一季度第乙個月體現獎懲, 年終不再累計計算。
4、小商場
全年銷售任務為15萬元
季度銷售計畫指標
單位：萬元
考核細則：小商場對本部門的營業收入負責,實行工資、獎金與績效掛鉤。
1 小商場完成季度計畫考核指標則全額發放工資、並按酒店規定的獎金標準發放季度獎。
2 完成季度銷售計畫指標90%可發放全額工資，完成季度銷售計畫指標80%以下則扣工資的10%。
3 季度銷售計畫指標未完成70%，分管部門經理扣發工資5%。
4 按季度考核，在下一季度第乙個月體現獎懲, 年終不再累計計算。
c、管理部門：行政部、保安部、財務部、後勤部。管理部門考核按酒店季度指標完成情況執行（銷售收入、利潤總額、費用率、綜合毛利率），實行工資，獎金與績效掛鉤。
1 季度完成銷售收入、利潤計畫指標全額發放工資及獎金。
2 季度完成一項指標部門的工資不變動，不獎勵。
3 管理部門在為一線服務工作中，影響正常經營，以及出現差錯的扣發獎金，造成經濟損失的由部門負責人賠償30%，當事人賠償70%。
4 按季度考核，年終不再累計計算。
三、年度實施及具體規定:
1 不得弄虛作假，發現舞弊行為，嚴肅處理。
2 計畫任務根據酒店經營情況，如有人為不可抗拒的變化及業務開拓，可調整計畫。
3 全年酒店實現利潤總額80萬元，各部門務必緊緊圍繞這個目標任務的全面實現。
4 酒店全年銷售收入達到900萬元，利潤總額實現80萬元，則發放全年第十三個月工資（即年終雙薪）
5 超銷售計畫部分按10%提取獎勵金，完成利潤計畫提取獎金10%，超利潤部分按30%提取獎勵金，年終兌現。
6 以上考核方案的指標收入和利潤以財務報表資料為準。
7 考核方案從2023年1月1日起執行。
重慶統景溫泉度假村效益獎核定係數表
根據年度考核指標和實際完成的各項指標任務對酒店各部門的崗位職務,分別制定獎勵係數作為獎勵金發放標準，核定基數由董事會確定。
1、 員工人平均標準係數為1.0-1.3（d級1.3、d1級1.2、d2級1.1、d3級d4級1.0）
2、 領班人平均標準係數為1.4-1.6（c級c1級1.6、c2級1.5、c3級1.4）
3、 主管人平均標準係數為1.8-2.0（b級2.0、b1級1.9、b2級1.8）
4、 行政人員人平均標準係數為2.0-2.5
5、 副職經理人平均標準係數為3.0
6、 正職經理人平均標準係數為3.5-4.0（a級4.0、a1級3.8、a2級3.6、a3級3.5）
7、 總監人平均標準係數為8.0
8、 總經理、執行總經理人平均標準係數為10.0
重慶統景溫泉度假村
2023年1月1日
單位：萬元
統景溫泉度假村內部考核計畫指標
單位：萬元
2023年1月1日
經營責任制考核方案
廣東美的集團空調事業部本部工廠檔案 美冷本部字 2002 017號簽發人 辛迪平 本部工廠02年經營責任制考核方案 一 經營責任制考核的原則和思路 1 強化責任制考核的價值導向作用，通過以利潤為中心的指標設定，強化工廠各部門以利潤中心和顧客服務為導向意識 2 考核指標的設定強調突出各部門的主營業務，...
承包經營責任制
編輯 什麼是承包經營責任制 承包經營責任制是中國全民所有制企業中經營責任制形式的一種。它是在社會主義公有制的基礎上，按照所有權與經營權適當分離的原則，通過承包合同，確定國家與企業之間的責 權 利關係，使企業實行自主經營 自負盈虧的經營管理制度。主要在大中型國營企業中實行。編輯 承包經營責任制的基本形...
XX公司經營責任制考核辦法定稿
xx物業管理 2011年度總經理經營管理目標責任制試行辦法 第一章總則 第一條為完善企業內部經營管理機制，運用科學量化管理手段，促進經營管理者充分發揮自身功能潛力，全面實現經營管理責任制目標，特制定本辦法。第二條本辦法以經營目標及內部安全管理為物件，以責任制為管理手段，建立考核目標體系，制定考核指標...