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程式檔案
管理評審控制程式
檔案編號：q/nslmcx-05-01 版本：1.0
擬制日期：
審核日期：
批准日期：
2008-01-13 發布2008-01-15實施
1 目的
最高管理者按規定的時間間隔對質量體系現狀進行評審，從而確保質量體系持續有效性和適宜性，以滿足所選定的質量保證標準的要求和實現公司規定的質量方針和質量目標
2 適用範圍
本程式適用於最高管理者定期或不定期對質量體系的評審。
3 相關檔案
q/zslmcx-08-11《糾正和預防措施控制程式
q/zslmcx-04-02《質量記錄控制程式
q/zslmcx-04-01《檔案和資料控制程式》
q/zslmcx-08-10《持續改進控制程式》
4 術語
無5 職責
5.1 質保部是管理評審的歸口管理部門，負責對管理評審計畫、管理報告的編制和管理評審材料的收集、彙總以及組織，並對糾正措施跟蹤驗證。
5.2 各職能部門負責準備並提供與本部門工作有關的評審資料，並負責落實評審中提出的糾正預防措施。
5.3 人事財務部負責管理評審記錄的儲存和歸檔。
5.3總經理領導實施管理評審，批准管理評審計畫和管理評審報告，組織和主持對質量方針和目標及質量體系適應性的評審。
6 工作程式
6.1 管理評審時機
6.1.1 管理評審應按規定的時間間隔進行，一般為一年一次，但在下列情況可適當增加評審次數或根據情況決定不定期的評審。如：
——組織機構發生重大變化；
——外部環境發生變化影響到本公司經營方向；
——發生重大質量事故，引起顧客抱怨和投訴、影響公司聲譽；
——總經理認為必要或其它認為需要增加進行管理評審。
6.1.2 管理評審日期一般安排在一輪內審全面完成後進行，但也可由總經理根據實際需要決定具體的評審日期。
6.2 管理評審計畫由質保部擬訂，總經理批准後下發相關部門。
6.3. 管理評審資料由各部門收集、整理後報總經理。
6.3. 1 上一次管理評審所作決定或糾正措施實施和預防措施及改進有效性材料；
6.3.2. 有關的統計分析資料和記錄，包括：
a．有關不合格項的統計資料
b．有關糾正和預防措施的統計資料
c．對產品質量水平的統計分析資料
d．對影響生產效率的基本因素的分析以及滿足要求和使顧客滿意有關的資料
e．服務過程的分析
f．對顧客投訴和顧客意見的調查結果
g．應用統計分析所得的資料及其分析結果
6.3. 3 內部質量審核結果及其實施糾正措施的統計材料
6.3. 4 有關採用新技術、質量目標的變化、市場戰略的變化、社會或環境要求的變化、法規要求的變化以及本企業組織結構、員工方面的變化等資訊。
6.3. 5 持續改善措施的推行及有效性評估。
6.3. 6 客戶滿意度調查和分析,及確實需採取的相關措施的落實和有效性評估。
6.3. 7 本公司與同行業的相關指標(如生產率、人員素質、產值、利潤)等比較結果分析。
6.3. 8 培訓計畫的落實和總體有效性的評審。
6.3. 9 質量目標的可追溯性和適應性的評審，應注意收集質量體系長期存在的和系統性問題的有關資訊。管理評審材料應在評前一星期提交評審組成員。
6.3. 10 質量體系其它要素應包含整個質量體系全部要素。
6.4 參加管理評審人員由最高管理者決定，一般由下列人員組成：公司領導層人員、管理者代表和各職能部門負責人。
6.5 管理評審採用開會討論的形式評審，對質量方針和目標及質量體系適應性的評審，同時管理評審必須包含iso9001、qs9000/vda6.1、ts/16949要求的全面要素，由最高管理者主持評審會議，對其他的支援性活動，最高管理者可授權管理者代表主持評審。
會議可按以下議程進行：
6.5.1 對上一次管理評審決定和改進的有效性進行評價；
6.5.2 對會議所提供的統計資料、分析結果和記錄進行評審；
6.5.3 對內部質量審核結果及糾正措施有效性進行評審；
6.5.4 對質量目標、市場戰略、社會和環境要求、法規要求等變化情況進行評審；
6.5.5 對企業其他有關決策如採用新技術、開發新產品、質量開發計畫等進行評審；
6.5.6 對質量體系持續有效性和適宜性以及所有已定目標的完成情況做出總體評價；
6.5.7 對管理評審後的質量改進做出決策；
管理評審會議不一定涉及上述的所有內容，公司管理者可根據實際情況，針對質量體系中存在的重大問題或公司重大決策對質量體系提出的新要求進行專題評審；
6.6 管理評審報告
6.6.1 管理評審的結果應形成管理評審報告。
6.6.2 管理評審可先編制評審報告草案，提交評審會議討論後，由質保部編制管理評審報告，經管理者代表審核，總經理批准後對體系執行總體評價後作為存檔。
6.6.3 《管理評審報告》內容包括：
a. 評審日期和評審組成員；
b. 評審目的和評審依據；
c. 評審範圍和評審內容；
d. 質量體系現狀在滿足標準、法規要求和實現公司方針、目標的有效性和適宜性； e. 質量改進意見（包括對有待改進現狀的糾正措施）
6.7 管理評審後的改進
6.7.1 質保部應對管理評審中已被確認的質量體系有待改進的現狀，組織有關職能部門按《糾正和預防措施控制程式》有關規定制訂切實可行的糾正措施，並實施跟蹤、監督。
6.7.2 實施管理評審報告中有關決策引起的質量方針、目標及質量體系檔案的更改，由管理者代表或總經理按《檔案和資料控制程式》進行更改。
6.7.3 若需進行持續改進時，按《持續改進控制程式》或《糾正和預防措施控制程式》執行。
6.8管理評審記錄和資料的管理
6.8.1管理評審記錄和資料，包括評審書面材料、〈管理評審報告〉、〈糾正措施報告〉按《質量記錄控制程式》的要求歸檔和永久性儲存。
7 質量記錄
05-01-01《管理評審計畫》
05-01-02《管理評審報告》
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