為了加強財務經費的管理，堅持一切從勤儉節約的原則辦事，減少不必要的經費開支，特制定財務管理制度。
一、公司的一切經費開支，需由總經理簽字後財務部方可報銷或結算，要嚴格執行總經理簽字制度。
二、各部門辦的辦公用品，由部辦每月編造計畫，月末報辦公室審批後，由辦公室統一安排，辦公用品到位後，由部門負責人簽字報辦公室審核，由總經理簽字報財務部結算。
三、因工作需要外出經費報銷標準：
1、需在外邊住宿的，按區域，級別，住宿標準為：
出差在直轄市及沿海城市：
副總經級別及60歲以上人員每人/天260元；
部長級別每人/天220元；
一般員工每人/天180元。
出差在省級城市：
副總經級別及60歲以上人員每人/天220元；
部長級別每人/天180元；
一般員工每人/天140元。
出差在地市級城市：
副總經級別及60歲以上人員每人/天190元；
部長級別每人/天150元；
一般員工每人/天120元。
出差在縣級城市：
副總經級別及60歲以上人員每人/天160元；
部長級別每人/天120元；
一般員工每人/天90元。
以上均為按住宿票據報銷，超標準自理。
2、出差的生活補助標準：
省外出差：
副總經級別及60歲以上人員每人/天100元；
部長級別每人/天80元；
一般員工每人/天50元。
省內出差：（長垣、封丘除外）
副總經級別及60歲以上人員每人/天80元；
部長級別每人/天60元；
一般員工每人/天40元。
3、各種人員出外學習，開會如交會務費的不再給予生活補助。售後服務人員住宿+生活補貼共150元/天。
4、外出乘用交通工具標準：距離600公里以內的，副總經理及60歲以上人員坐火車可乘坐臥鋪，其他人員一般一只能坐硬座；距離超過600公里的，都可乘坐臥鋪。
5、如因工作需要，外出需要乘坐飛機，軟臥或一等動車的需經總經理批准方可報銷。
四、**費標準為：1、副總經理級人員，**部部長，銷售部部長，售後服務部部長每人/月200元；2、其他部長級每人/月100元；3、售後服務一般員工及外標人員在外出期間每人/天10元；4、公司司機每人/月**費100元。
**費隨工資發放，不再另行報銷。
五、工資發放，財務部每月10日前做好發放工資的準備工作，保證每月15日前準時發放。辦公室、生產部每月8號前準時把職工考勤彙總表和工資結算表報總經理審批後及時轉財務部。
此制度從年月日執行。
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