倉庫管理制度
1.0目的
規範公司固定資產、低值易耗品、賬外物資、其它物資的保管、使用、調撥及報廢規程；使庫存物資出入有序，符合手續，庫存物資得到妥善保管，帳物卡相符。
2.0範圍
所有採購物資、庫存物資。
3.0職責
3.1倉管員負責入庫物資的驗收、標識、貯存、進出記錄的登記、建帳。
3.2倉管員負責入庫物資的貯存、保管。
3.3倉管員負責辦理物資出庫手續。
3.4參照物資退庫要求負責物資的退庫工作。
3.5倉管員負責庫存物資的月底盤點工作。
4.0程式
4.1庫存物品的限額標準
4.1.1 日常消耗物料的庫存限額：
1）一般為每月平均消耗量的兩倍；
2）特殊情況另行處理。
4.1.2 常備的零件物品的庫存限額：
1）常用的工程物料根據定期調整並經過公司總經理簽批的《 維修材料倉庫限量表》確定庫存數量；
2） 特殊情況另行處理。
採購物資的驗證
4.1.1倉管員（一級驗證）依據《採購計畫》或《工程物料最低庫存量通知表》核實採購物資的數量、品種、規格、型號等。
4.1.2倉管員依據各類物資的檢驗標準對採購物資進行檢驗(依照物資檢驗標準)。專業性較強的物資在入庫前應由使用部門專人負責對質量、效能等方面進行檢驗，把不合格品控制在入庫前。
4.1.3檢驗方法
4.1.3.1 數量不足10個（含10個）的物資逐一進行檢驗；超過10個以上的物資，倉庫管理員從中隨機抽取10％的樣本進行檢驗，但最低檢驗數不得少於10件。
4.1.3.
2驗證根據情況可採用核對數量、外觀檢查和合格證檢查等方式進行。對涉及安全效能的產品如電器類、水暖器材類、消防用具類、化工原料類必須要有合格證；成套配件需有附隨檔案；對小五金類、絕緣材料類、標準件類和其他雜項類應核對規格、型號和數量與採購檔案是否一致，外觀和包裝有無破損等.
4.1.3.3 檢驗（驗證）合格的物品辦理物資入庫手續。
4.1.3.4經檢驗(驗證)不合格的物資要進行標識並通知採購員與**商聯絡換貨或退貨，倉管員填寫《退換貨單》,換回的物資必須遵照以上標準、方法重新檢驗(驗證)，不得漏驗。
4.1.3.
5對急需使用而來不及檢驗的物資（如緊急情況下處理商鋪漏水、斷電等所需物資），由物資使用部門負責人在《物資緊急放行記錄》上簽字後，可予以放行，使用部門要在使用部位標有「未檢驗」標識，未及時使用的物資要按規程進行檢驗。
4.2物資入庫
4.2.1 倉管員將檢驗合格的物資按《採購計畫》或《工程物料最低庫存量通知表》分類別填寫入庫單, 入庫單一式三聯（第一聯存根，第二聯交財務，第三聯交採購員）。
倉管員、採購員分別在入庫單上簽字，同時倉管員填寫《物資登記卡》的入庫欄。倉管員將所有物資入庫單報行政人事部經理審核、簽字。
4.2.2採購員持行政人事部經理簽字後的入庫單和**商開據的正式銷售發票到財務部報銷。財務部要依據採購計畫或《工程物料最低庫存量通知表》和各種單據進行審核，審核無誤後方可報銷。
4.2.3物資的標識
4.2.3.1倉庫管理員把檢驗合格的物資按類別存放在貨架上，要明確進行標識。
4.2.3.2倉庫設《物資登記卡》，只要發生物資出入庫，倉庫管理員即記錄在登記卡的**內，包括出入庫時間、出入庫物資數量、結存數，保證帳、物、卡相符。
4.3物資的儲存、防護
4.3.1易燃、易爆與揮發性強的物資的存放。
4.3.1.1遠離熱源，擺放地上，做好防護措施。
4.3.1.2密封不好的包裝應及時更換。
4.3.2吸水性強，容易受潮發霉和生鏽的物資.
4.3.2.1置放在乾燥的地面，或貨架上。
4.3.2.2禁止放置在水管附近，隨時檢查倉庫內的水管並做好防漏措施。
4.3.3 工具、材料和配件等，應整齊擺放，以方便隨時拿取為宜。4.3.4易碎易損物資，不可放置在較高的貨架上，勿倒置和擠壓，擺放注意平穩，輕拿輕放。
4.3.5倉貯環境
4.3.5.1保持庫房的清潔整齊，每週進行一次大掃除。
4.3.5.2庫房要保持通風良好，避免受潮、變質；溫度適中。
4.3.5.3閒人免進，禁止吸菸，每個倉庫至少配備兩個滅火器，倉庫管理員要掌握使用要領。
4.4物資出庫
4.4.1應本著先進先出的原則對物資進行出庫。
4.4.2工程維修時，維修人員應持由班長簽發的《工程維修作業單》到倉庫領取相關物資。
對於一些比較貴重的物資，必須由經理簽字後方可領取。(《工程維修作業單》一式四聯，一聯交工程部，二聯交財務，三聯交材料審核員，四聯交總服務台)；其它部門應持部門負責人簽發的《物資請領單》到倉庫領取物資。
4.4.3對於直接送往各部門的物資，倉庫保管員要及時到現場進行一級驗證後，辦理出入庫手續。
4.4.4使用單位領料人領料時，負責物資的二級驗證,按照4.1所述方法進行驗證,合格後同意領用。
4.4.5倉管員開據出庫單並簽名，領用人簽字後方可出庫，出庫單由倉管員彙總後由行政人事部經理簽字審核。
4.4.7各部門要嚴格控制物資出庫的數量，本著當日用料當日領取的原則。
4.4.8倉庫的備用鑰匙存放在監控中心，需要時應由總值班負責借用並領料，領取物資要及時填寫在倉庫中《緊急物資領用登記表》上。
4.5物資退庫
4.5.1維修時，由於各種原因多領的材料，領用人應及時主動地退回倉庫，否則審核員在審核中發現按違紀處理。
4.5.2當發現不合格品時,填寫《不合格品記錄》,並將貨物退回倉庫。
4.5.3各單位在使用過程中發現不合格品時(由材料審核員與使用者評價共同完成，屬**認證)，填寫《不合格品記錄》，並將貨物退回倉庫。
4.5.4退回倉庫的貨物由行政人事部（必要時工程部參加）進行驗證。對於不能修復的物資做報廢處理；否則進行返修，返修後按照4.1的程式檢驗並入庫。
4.5.5倉管員對退庫的材料進行分類存放，杜絕已損壞的材料混入。
4.5.6倉管員應在出庫票和《物資登記卡》中紅字沖掉退庫材料數，保證帳卡物相符。
4.6月底盤點
4.6.1每月25日結帳。
4.6.2結帳後，倉管員列印《月盤存一覽表》，核對資料是否準確，確認後，持出入庫單到財務對帳。
4.7 調撥流程
4.7.1需調撥物資主要是指低值易耗品、固定資產等（如辦公家具、電腦等）比較貴重物資。
4.7.2調撥單位將公司領導簽發的「物資調撥申請單」交於行政人事部；
4.7.3 行政人事部憑「物資調撥申請單」在物資調撥臺帳中進行物資調撥，填寫「物資調撥單」一式四份，其中第一聯經調出、調入單位簽字，由行政人事部、財務部存檔；
4.7.4調出、調入單位憑「物資調撥單」辦理物資交接驗證工作，履行物資使用保管責任。
4.8 物資報廢流程
4.8.1 物資無使用價值，需作報廢處理時，由待報廢物資管理單位提出物資報廢申請，經公司領導簽字批准後，交於行政人事部辦理報廢手續；
4.8.2 行政人事部現場驗證報廢物資（必要時由相關部門配合），對報廢物資作最終處理；
4.8.3 行政人事部在臺帳中執行物資報廢登記。
4.9 物資審核流程
4.9.1 公司設兼職材料審核員，有權對所有出庫物資進行核查。
核查時間由上月26日起至當月24日止。每日依據《工程維修作業單》和《物資請領單》所發生的實際出庫物資數量進行彙總並逐一核實。
4.9.2在物資使用過程中，如有多領的材料由審核員監督返回倉庫。各部門在使用材料過程中發現不合格品時，由審核員填寫《不合格品報告》，並將貨物退回倉庫。
4.9.3審核員每月進行統計和填寫《物資審核情況報表》及《月份庫存材料收彙總表》，上報公司分管領導審閱。
4.9.4審核時發現領用物資未按規定使用的，行政人事部要進行調查，並對相關責任人進行處理。
4.10 物資損壞、丟失處理流程
4.10.1 物資損壞、丟失由物資使用保管責任人承擔責任；
4.10.2 物資非正常損壞或丟失，由責任人負責經濟賠償，賠償金額原則按折舊後的價值執行；
4.10.3 物資損壞、丟失單位於2日內書面報告行政人事部，分析原因，提出處理意見；如2日內不報，按公司有關規定追究責任人和部門負責人責任。
4.10.4 行政人事部對損壞、丟失的物資查清原因責任後，以書面處理報告報請公司分管領導審批，並負責落實領導批覆意見。
5.0相關記錄
5.1《採購計畫單》
5.2《不合格品記錄》
5.3《物資登記卡》
5.4《退換貨單》
5.5《物資緊急放行記錄》
5.6《工程維修作業單》
5.7《物資請領單》
5.8《緊急物資領用登記表》
5.9《物資稽查情況報表》
5.10《月份庫存材料彙總表》
5.11《物資調撥申請單》
5.12《 維修材料倉庫限量表》
5.13《工程物料最低庫存量通知表》
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