第一條差旅費開支範圍：集團所有單位工作人員出差期間的住宿費、伙食補助費、長途交通費、市內交通費，根據實際情況，特制定本規定。
第二條公司應嚴格控制出差的次數、人數及借款和費用支出，確因工作需要出差，應辦理申報批准手續。
出差人員按出差的任務、時間、地點、路線等填寫《出差申請單》，經部門負責人簽署意見後，報公司領導審批。
因工作需要，聘請非本公司人員為公司辦理業務而出差，需公司負擔差旅費用的，由公司相關部門提出申請，報總經理批准後，按公司員工出差辦理，其標準按管理人員執行。
第三條出差路途較遠的應乘火車，乘長途汽車者，汽車票價超過火車票價（硬臥票）部分不予報銷。
乘坐飛機要從嚴控制，出差路途遠或任務緊急的，應報經總經理批准。凡事前未經批准乘坐飛機的，報銷時按同等線路的火車票價報銷(按相應的級別標準)，超支部分自理。
第四條隨同高階管理人員出差的人員，其乘**通工具和住宿標準可以享受高階管理人員標準，但最多限2人。
第五條嚴格控制訂票費用，一般工作人員出差訂票費用自理。若遇特殊情況，個人可寫出書面申請，由總經理簽批後方可報銷，但一次最高不得超過20元。公司副總以上領導幹部和具有高階技術職稱的人員可憑單據報銷。
第六條外出參加上級主管部門召開的會議及訂貨會議的，經總經理批准，住宿費按會議通知標準報銷，會議通知不明確的按本辦法第十二條執行。凡享受會議伙食補助的人員不得享受伙食補助費。
第七條一次出差到多個地點的人員，車票報銷時應列明從某地到某地的票費數額清單。工作人員趁出差之便辦私事或繞道的各項費用自理，且不得享受伙食補助費。
第八條工作人員出差期間，因遊覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。
第九條差旅費的開支範圍為：員工出差期間的住宿費、長途交通費、伙食補助費、市內交通費。
第十條出差人員所取得的票據不符合規定，不能報銷的，經辦人必須換取合格票據，因此而支付的差旅費均由個人自理，公司不予報銷。
第十一條出差人員住宿費實行限額憑據報銷，按出差的實際天數計算；伙食補助費和市內交通費按出差的自然(日曆)天數實行包乾辦法計算。
第十二條出差住宿開支標準：
(一)出差人員每人每天住宿費限額標準單位：元/天
(二)出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分自理，不予報銷。
(三)出差人員由接待單位免費接待或無住****的，一律不報銷住宿費。
(四)出差人數在2人以上，同住一標準間的，適用其中人員最高標準。
(五)住宿費限報天數的計算，按出差總天數減去返廠當日1天計算。
(六)出差人員預定床位發生的住宿及其他費用一律不予報銷。中途轉車一般不得發生住宿費，發生於白天的住宿費均不報銷。
(七) 住宿費縣市範圍的劃分以住****上稅務局監製章為準（「市」僅指經國家批准的地級以上城市）。
第十三條出差的交通費開支標準：
(一)長途交通費
1、乘坐車船、飛機的等級標準
2、上述人員超標準乘坐車船、飛機的，超標準部分自理。
3、乘坐火車從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續乘火車超過12小時(含)者，可購同席臥鋪票。
(二)市內交通費：
1、工作人員出差期間，在縣級以上城市的，每人每天發市內交通費10元；在深圳、珠海、北京、廈門和天津的，每人每天發市內交通費20元，包乾使用，不再憑票報銷市內交通費。
出差人員原則上不得乘坐市內出租小汽車，如遇特殊情況(帶有匯票、公章、印鑑及貴重物品)乘坐計程車的，在車票上註明起始地點，經總經理批准後方可報銷，但不得報銷市內交通包乾費。
2、下列出差人員不實行市內交通費包乾辦法：
(1)自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員；
(2)到外地參加會議(不包括訂貨會)和各種培訓班的人員在會議（培訓）期間和會議（培訓）同地點辦事；
(3)本單位在外地常設機構人員在常設機構所在地點工作期間；
(4)公司副總以上管理人員和具有高階技術職稱的人員可憑單據報銷。
第十四條伙食補助費標準
(一) 出差伙食補助費
1．不分途中和住宿均按下列標準執行：出差到省外每人每天補助50元；省內地級及以上城市每人每天補助40元；到深圳、珠海、北京、廈門和天津地區每人每天補助60元。
2．出差時間不足一天的（如早出晚歸）；按實際天數補助標準，早餐按補助標準的20%，中、晚餐按補助標準的40%計算。
3．凡是到子公司出差的人員不予報銷伙食補助和住宿費，由子公司提供。
(二)帶車出差，帶車人員按標準核報駕駛員的伙食補助，駕駛員單獨出差的可按標準核報。
(三)出差報銷招待費的，不再報銷相應的伙食補助費。
第十五條常住人員(乙個月以上)的住宿費按不高於其他人員住宿標準的80%控制，超支部分自理；伙食補助費按標準的80%結報。
第十六條出差人員因業務需要發生的影印費、打字費、**費、購書費等辦公費用應單獨批報。50元以下的，經所在部門負責人審核，分管副總經理批准後報銷；50元以上的，報總經理批准後方可報銷。
第十七條獎勵政策
(一)晚上8點鐘以後乘坐火車超過600公里的出差人員，不購買臥鋪票而乘坐硬座的，每人每夜補助30元。
(二)連續乘坐火車超過12小時後，每滿12小時加發20元伙食補助費。
(三)在公司工作滿1年的普通員工，春節放假回家可按上述標準報銷來回長途交通費用。
第十八條差旅費的借款與報銷
(一)出差人員按《出差申請單》批准的時間、地點及相關的出差標準計算出差借款金額，經部門負責人、分管副總經理、總經理逐級簽批後，財務部方可借款。
(二)出差人員返回公司後3個工作日內必須到財務部辦理報銷手續，逾期不辦理的，財務部門應當從當月工資中直接扣回所借款項。
(三)出差人員借一次差旅費只作一次報銷用，再次出差必須另辦差旅費借支手續。財務部對出差人員的借款必須堅持一筆一清，不能拖欠，前帳不清，不准再借。特殊情況來不及報銷又需借款的人員，經領導批准後，可以借後帳還前帳，出差返回後一次性報銷，無論什麼原因，出差人員在月終時不能一人在財務掛兩筆帳。
(四)出差借款不得挪用，違者除了從工資中全額扣回外，還要按挪用時間每天加罰1‰的滯納金。
(五)出差期間若遇特殊情況，乘車、船、飛機、住宿費用超過本辦法規定標準的，事先要請示，回公司後由個人寫出書面申請，由總經理在申請書上簽批後方可報銷，財務人員不按規定私自核報超標準費用的，對經辦人處以超標準費用2倍罰款，對財務人員按財務考核辦法扣分。
(六)出差費用憑《出差申請單》經所在部門負責人批准後，先由財務部審核，然後報分管副總經理審批，最後報總經理審批後，到財務部按規定報銷。
第十九條附則
(一)本辦法由公司財務部負責解釋。
(二)本辦法自頒布之日起執行。
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出差管理及差旅費報銷制度
英科思太科技 第1章總則 第1條目的 為滿足公司經營需要，保證出差人員的工作與生活基本需要，規範公司對員工的出差管理，減少不必要的出差，節約企業成本，根據公司實際情況，特制定本規定。第2條出差定義 出差是指公司員工受主管派遣在公司辦公所在地市區以外的地區履行公務，並根據本規定的內容享受相應的出差補貼...
出差及差旅費管理規定
第一章總則 第一條為保證出差人員工作和生活，規範公司出差程式，本著 節約 合理 可行 的原則，制定本規定。第二條出差人員應按照本規定程式核心報，若因特殊原因需要提高差旅費核報標準的，應按相應程式，批准後核報。第三條出差屬正常工作，應有出差工作報告。第二章費用標準 第四條具體標準如下 標準內憑票按實際...
桐梓職校公務出差管理及差旅費報銷規定
一 教職工差旅費管理 1 工作性出差。1 交通費 伙食補助費 公雜費按桐財行 2013 108號檔案規定執行 2 住宿費標準 校級領導 高階職稱，省外300元，貴陽市240元，省內其他地區200元，縣內100元，可住單間 其餘人員住標間，省外300元，貴陽市240元，省內其他地區200元，縣內100...