1、材料及採購的定義：
1．1材料的定義：本辦法中的材料是指工程建設所需的材料裝置（含定額中的未計價材料）。
1．2採購的定義：按採購主體不同分為自行採購和委託採購（認質認價）。
2、採購的前期準備
2.1 **商名錄的建立
成本控制部對收集到的**商資料進行必要的整理和篩選，以直接生產廠商或生產廠商的辦事處、省級總**作為主要**商，一般不與中間商進行業務往來,以利在採購過程中降低成本，並按《招投標管理制度》中規定建立《**商庫》。
2.2 **商的資格審查：
參照《招投標管理制度》第5.2、5.3條執行。
3、**商確定的方式
**商的確定參照公司《招投標管理制度》執行。在招標公告或投標邀請書中，應
統一註明投標**為貨到工地（cif）價。
4、甲方**材料裝置採購合同的執行
根據公司《招投標管理制度》確定**商後，成本控制部負責甲方**材料裝置採購合同的執行。具體執行程式如下：
4.1 **計畫的管理措施：
4.1.1、工程部根據工程進度提出《材料裝置**計畫》，或**施工單位上報並經工程部審查的《材料裝置**計畫》，先交成本控制部對計畫量進行初步審查後報公司分管領導與總經理審批。
4.1.2 成本控制部將公司分管領導、總經理審批後的《材料裝置**計畫》作為採購控制計畫，並將該計畫**工程部備案。
4.1.3 成本控制部的**嚴格按照該控制計畫執行。
具體分部**計畫，由工程部根據需要，提前5-10個工作日，將分批次**計畫交成本控制部執行。如果在實際**過程中發生量的增加，由工程部辦理補充計畫，按以上第4.1.
1及第4.1.2條規定報審後，成本控制部按補充計畫執行。
4.1.4、若因控制計畫有誤，造成甲方**材料裝置未完全使用完，成本控制部有義務在未汙染損壞包裝及材料裝置本身的情況下，協助施工單位將多餘的甲方**材料按照合同約定的內容退貨，並督促**商應退貨款及時退還公司。
如因汙染損壞包裝及材料裝置本身無法退貨造成損失的，由施工單位承擔。
4.2、材料裝置現場驗收管理措施：
4.2.1、工程部應要求施工單位向接收材料的責任人員出具委託書，並將委託書原件交成本控制部。
甲方**的所有材料均應由施工單位委託人員簽收。**商的送貨單必須由委託人員簽字方可作為結算依據的附件。**商應填寫甲方專用的《材料裝置驗收調撥單》，該單據應由**商送貨經辦人員、施工單位委託人員、甲方工程部專業工程師、成本控制部材料主管簽字後生效。
如夜晚進貨或其它特殊情況，該單據可在次日請相關人員補簽。
4.2.2、《材料裝置驗收調撥單》一式肆份，分別由施工單位留存一聯，成本控制部留存一聯、**商結賬用一聯、工程部留存一聯。
4.3合同執行及結算：
4.3.1、**商根據合同約定提交工程款支付申請，需附稅務發票、簽字完整的《材料裝置驗收調撥單》或由施工單位簽字的送貨單作為附件。
成本控制部按照合同約定以及公司《工程款支付審批表》的流程給**商辦理進度款撥付手續。成本控制部建立《材料裝置**臺帳》，對合作單位、合同內容、執行結果進行管理。
4.3.2、合同的結算：
在材料裝置採購合同執行完畢後，由**單位按合同要求報送結算清單，成本控制部依據每次的《材料裝置驗收調撥單》對所**的材料裝置進行匯**計，並與**商辦理《材料裝置結算清單》，該清單需**商簽字確認。並起草結算報告，上報公司工程總監與總經理審批同意後，與**商辦理結算手續。結算款支付時應根據合同約定扣除應留置的質量保證金。
5、委託採購的材料裝置的管理
成本控制部負責委託採購的材料裝置認質認價的管理，工程部協助要求被委託方配合執行本管理辦法的相關規定。工程部負責委託採購的材料裝置的現場檢驗驗收和堆放等現場管理，成本控制部協助對現場材料使用情況進行抽查。
5.1 委託採購的材料裝置，施工單位必須提前乙個月提出工程材料裝置**報審的詳細資料，上報甲方工程部，該單據必須編號。該單據應對材料品牌、型號規格、數量、使用部位、**、**商基本情況等內容進行必要說明。
工程部應根據專案要求對工程材料**報審的資料進行審核，並就所列產品的質量、品質、定位是否符合專案要求，簽署審核意見。
5.2 工程部3日內將簽署意見的工程材料**報審資料交成本控制部，成本控制部對報審單中的數量、規格、使用部位等進行必要的核對，同時結合專案定位情況進行必要的市場調查，確認同質量檔次的材料裝置的最新市場**。
5.3 成本控制部根據了解到的材料裝置最新市場**，結合工程材料**報審的資料14日內辦理《材料裝置認質認價審批表》、《材料裝置認質認價通知》上報公司分管領導、總經理審批。
5.4 經總經理審批確定後，成本控制部辦理一式肆份，經加蓋成本控制部專用章後送工程部，並由工程部**施工單位。工程部應留原件1份並**監理公司影印件1份。
5.5 施工單位必須按照《材料裝置認質認價通知》所定的材料裝置進貨。材料裝置進場時由甲方工程部、監理公司依據《材料裝置認質認價通知》進行驗收並辦理《材料裝置會簽單》。
《材料裝置會簽單》應作為施工單位上報工程進度款的附件。
5.6 對《材料裝置認質認價通知》中材料裝置**有爭議時的處理：當施工單位對通知中材料裝置**有爭議時，成本控制部會同工程部與相關的**商進行協商。
當成本控制部要求**商出具**證明後，施工單位不得以任何理由拒絕執行該通知，否則甲方有權將該批材料裝置改為甲方**，並按該批材料裝置總價值的5%對施工單位進行經濟處罰。
5.7 為減少委託採購過程中對**的爭議，應在施工總包合同中對委託採購進行必要的約定，，超出時限造成採購****的責任應由施工單位自行負責。
6、現場材料堆放及標識、檢驗管理措施
6.1、工程部專業工程師應對施工單位採購材料的檢驗、標識、驗收情況、《材料裝置會簽單》的辦理等進行不定期的抽查，確保施工單位按照《材料裝置認質認價通知》的要求與約定的質量與品牌進行採購，保證施工質量。
6.2、成本控制部材料主管應不定期會同工程部、監理公司檢查施工單位的材料裝置庫房，對現場材料裝置使用情況進行必要的檢查，並形成《材料裝置現場抽檢記錄表》，如發現材料代用行為，將會同工程部與監理公司對施工單位進行處罰。
7、分包工程中材料裝置的管理
為有效降低分包工程的成本，對分包工程中的材料裝置，應根據工程需要先行考察市場，確定材料裝置的品牌、**，並由成本控制部利用確定的未計價材料裝置的**編制分包工程的標底，再根據《招標投標管理制度》進行分包工程的招標。
8、工程建設中材料代用的管理
在實際工程建設中，由甲方**的材料裝置如出現個別型號的材料裝置，乙個**商不能滿足**時，由該**商向工程部提出材料代用申請，經工程部審核並報公司分管領導審批同意後，由成本控制部根據公司與**商簽訂的合同執行材料裝置的代用，保證**不會因代用而增加。確因**懸殊過大，**商無法承受時要求增加價款時，成本控制部應再進行市場調查核實。如代用材料總價款差距低於1000元時，上報公司分管領導審核，報總經理備案。
當代用材料總價款差距超過1000元時，上報公司分管領導及總經理審批同意後方可執行。
9、不合格產品的處理
甲方**的材料裝置以及委託施工單位購買的材料裝置，在現場驗收時如發現有不合格產品，按以下方法處理：
9.1 屬於甲方**的材料裝置，參加驗收的所有人員一致認為該批材料裝置不合格時，由成本控制部牽頭會同工程部按如下步驟共同處理：
9.1.1 先行在現場劃定區域專門堆放並明確標識為「檢驗不合格產品」，由成本控制部立即通知**商人員到現場處理。
達成一致的，換貨處理；如無法換貨，則先行退場，由成本控制部根據合同條款對**商進行處理，並立即上報公司分管領導、總經理。
9.1.2 如原**商無法按照工程工期提供合同約定的合格產品，成本控制部按合同違約責任的相關處罰條款對**商進行必要的處罰，同時由成本控制部提出更改**商的申請上報公司分管領導、總經理，由公司領導在原備選**商名單中另行確定**商。
9.1.3 如因工程進度急迫，而**商**的材料裝置經工程部和現場監理人員認為可以降級使用的，則由成本控制部與**商進行協商，達成一致後，對不合格產品進行降級降價使用；按合同約定的罰則對**商進行必要的處罰；並在**商評價中予以登記備案。
對於拒不合作或者合作態度惡劣的**商，通過法律手段解決並直接計入黑名單。
9.2 如**商對驗收結果有異議，則由成本控制部、工程部、監理公司專業工程師和**商協商對到場材料進行隨機抽樣，並依據合同約定的驗收標準送權威單位進行委託檢驗，如檢驗合格，按合格產品予以入庫，並由甲方承擔檢驗費用；如檢驗不合格則按合同約定進行處理。
9.3 屬於委託施工單位採購的不合格材料裝置的處理
9.3.1 甲方工程部與監理公司專業工程師認定到場材料裝置為不合格，施工單位無異議時，由工程部責成施工單位將不合格材料裝置做退場處理，並更換合格材料裝置。
如臨時無法退場的，必須單獨劃定堆放區域，並明確標識、約定退場時間。不合格材料裝置退場時，施工單位必須通知甲方工程部、監理公司人員到場共同監督。
9.3.2 甲方工程部與監理公司專業工程師認定到場材料裝置為不合格，施工單位有異議時，由工程部、監理公司與施工單位共同將材料裝置進行隨機取樣並送對應權威單位檢驗。
9.3.3 凡定性為不合格材料裝置的，施工單位必須在規定時間內更換，如無法更換，則由甲方另行指定**商。施工單位重新採購，已到場的不合格材料裝置由施工單位自行承擔損失。
9.3.4、施工單位私自購買不合格產品或未按甲方認價通知購買的，一經發現，先按第9.
3.1條規定進行退場或現場隔離措施，同時由工程部按施工合同中的違約責任處罰條款對施工單位進行處罰。
9.4 屬於甲方**的材料裝置發生不合格產品事件時，成本控制部應在處理完畢後3日內將處理結果書面通知工程部並上報公司分管領導、總經理備案；屬於委託施工單位採購的材料裝置，工程部應在處理完畢後3日內將處理結果書面通知成本控制部並上報公司分管領導、總經理備案。
10、記錄
10.1《材料裝置**計畫》
10.2《材料裝置驗收調撥單》
10.3《材料裝置**臺帳》
10.4《材料裝置結算清單》
10.5《材料裝置認質認價審批表》
10.6《材料裝置認質認價通知》
10.7《材料裝置會簽單》
10.8《材料裝置現場抽檢記錄表》
材料裝置採購管理制度
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