（六）存貨管理審計
審計級次： 二級（年度常規審計專案）
審計安排：2023年7月
審計目標：通過檢查存貨管理的業務流程設計是否合理，流程的控制是否得到有效執行，評價存貨管理內部控制的適當性和效果性；通過實質性測試檢查存貨的會計記錄的正確性、存在性和完整性。檢查滯銷品的日常管理，跌價準備的計提是否符合公司的政策規定。
（七）人力資源審計
審計級次： 二級（年度常規審計專案）
審計安排：2023年8月
審計目標：通過檢查人力資源的業務流程設計是否合理，流程的控制是否得到有效執行，評價人力資源內部控制的適當性和效果性；通過實質性測試檢查人力資源的會計記錄的正確性、存在性和完整性。
（八）費用專項審計
審計級次： 二級（年度常規審計專案）
審計安排：2023年1月
審計目標：通過檢查交際費、差旅費、會務費、通訊費的相關規定及報銷流程，通過檢查公司對費用支出的授權情況和相關費用支出的單據，查核各許可權執行人是否濫用許可權，單據是否有相應許可權人審批，單據是否準確與真實等，並對費用支出審批許可權提出合理化建議。 （九）訂貨會專項審計
審計級次： 二級（年度常規審計專案）
審計安排：2023年2月
審計目標：通過檢查年度大型訂貨會的業務流程、會議管理及物料管理等情況，對產生的費用和訂貨會收益進行分析，評價訂貨會的成本效益。關注會後收尾工作和物料處置，提出合理化建議，以節約成本。
（十）產品品質管理審計
審計級次： 二級（年度常規審計專案）
審計安排：2023年9月
審計目標：通過檢查產品品質管理的業務流程設計是否合理，流程的控制是否得到有效執行，評價iso9001質量體系建設的成果，重點分析產品品質管理的現狀，針對發現的問題，提出改善建議。
（十一）產品研發流程和體系建設審計
審計級次： 二級（年度常規審計專案）
審計安排：2023年10月
審計目標：通過分析產品研發流程設計是否合理，流程的控制是否得到有效執行，重點分析研發費用的使用和對外包設計，研發的管理，了解產品研發的流程體系，針對發現的不足之處，提出改善建議。
（十二）**鏈效率審計
審計級次： 二級（年度常規審計專案）
審計安排：2023年11月
審計目標：通過分析**鏈流程設計是否合理，流程的控制是否得到有效執行，重點分析**鏈對客戶需求的反應效率和效果，包括發貨、退貨處理和維修反饋等方面，針對發現的問題提出改善建議，不斷提高效率，提高客戶滿意度。
（十三）智財權保護工作審計
審計級次： 二級（年度常規審計專案）
審計安排：2023年12月
審計目標：通過了解和評估企業智財權保護工作的流程、現狀和成果，針對存在的問題提出改善建議，以維護公司品牌形象。
（十四）突發性審計
審計級次：一級（臨時性例外審計專案，含舞弊審計。）
審計安排：視風險程度及專案的重要性程度而定
審計目標：按公司管理層或其他部門的要求，達到相應的審計目標。
內部審計年度計畫
內部審計 審計年度工作計畫 一 導言 以下簡稱公司 審計部已完成了2011年度審計計畫，本計畫是根據公司目前經營發展需要及管理層關注重點，同時參照了國際內部審計師協會頒布的 內部審計實務標準 而制定的。2011年度審計計畫的制定是以規避公司可能存在的經營風險為基礎，在充分考慮公司目前現狀，經管理高層...
某公司工程審計制度
1 實際工程專案投資完成額。2 工程專案概算執行的真實性 合法性。3 工程專案概算調整的真實性 合法性，包括概算調整的原因 各項調整係數 設計變更和估算增加費用等。4 核查工程專案建設費用超概算的金額，分析原因並審查擴大規模 提高標準的情況 有無擠占 挪用建設資金的情況。五 工程專案資金管理情況。核...
某公司年度培訓計畫
目錄第一部分計畫重點摘要 第二部分培訓需求分析 第三部分培訓重點及目標 第四部分公司培訓體系與2004年度培訓計畫 第五部分培訓工作執行與協助 第六部分培訓費用預算 第七部分培訓效果評估與績效衡量 第八部分培訓資源分析及支援 第九部分潛在問題分析 第十部分結論及建議 第一部分計畫重點摘要 一 培訓需...