（4）在得到公司審批同意後與被選中的採購單位簽定物品採購合同。
（5）採購物品到貨後，採購部門和物品申報部門與**商三方應對所採購物品進行質量驗收，在質量符合三方商定的標準後，按照採購合同的付款方式進行付款。
3．4採購憑證的管理
3．4．1採購部每完成一項採購合同後，需要對本次採購合同過程中的所有憑證和資料進行收集整理和歸檔，以備總部管理中心檢查。
3．4．2採購憑證檔案內容包括：
被採購單位裝置、物品**書及**表（附資質證明材料）；
評審報告及**評審結果記錄表；
買賣雙方簽署的採購合同；
貨物驗收單；
供貨商開具的發票影印件；
貨物入庫、出庫單。
3．5物品及裝置的驗收
物品到達公司後，應按以下要求進行物品提取和驗收工作：
3．5．1收到物品後，馬上組織有關的專業人員或熟悉使用所購裝置配件人員進行數量核對、外觀檢查、效能測試等；
3．5．2要根據物品單認真核對貨物數量，如發現數量不足，要及時通知供貨商；
3．5．3檢驗時如出現質量問題的，要求立即通知供貨商進行換貨。
3．6物品裝置登記
①在完成每一項物資並付款後，採購部對所採購物品裝置進行登記，按規範的管理辦法進行建立臺帳。
3．6採購人員的採購原則
3．6．1採購人員應在全面、詳細的洽談，客戶走訪，充分了解物品**與質量的基礎上，與**商簽訂商品採購協議（合同）；
3．6．2提前做好充分的準備工作，保持良好的個人形象；
3．6．3採購人員在採購公司的所有物品時均須遵循無饋贈原則，時刻代表維護公司的利益；
3．6．4採購員工在採購物品的同時，須具備專業的採購技巧，在與供貨商談判時爭取使採購**最低化；
3．6．5採購人員在編制採購合同時須使合同條款保持嚴謹、無漏洞；
3.7採購合同保管借閱管理
3.7.1公司所有採購合同簽訂後，採購部門需要把採購合同原件上交到公司檔案管理室進行保管；
3.7.2採購合同原件進行借閱時，按照公司《檔案管理制度》中的相關規定執行。
4．附則
4．1本規定自頒布之日起實施，新的制度出台時廢止；
4．2本規定的解釋權屬採購部。
編制審核審批
採購標準化工作流程
精品文件 採購標準化方案 一 目的 確保物品採購規範操作 責任明確。二 範圍 適用於原輔材料 包裝材料 裝置 五金配件採購。三 責任相關 物品需求部門 採購 財務 檢驗 倉庫。四 操作細則 流程採購需求 採購計畫 部門主管審批 商評估 採購詢比價 採購合同合同訂立 採購執行 預付款申請 財務審核 批...
採購工作流程
中建工程公司現場採購人員工作流程 1 投標結束後，合同簽訂工作結束，準備著手施工，由總部派出人員與採購員到外地施工城市周邊進行詢價及主材的供銷合同簽訂。在施工過程中如無意外，施工採購材料必須按指定廠家進行採購。指供貨方不變 2 開工後，由技術員對檔期施工進度，所用材料上報總部 採購清單 由總經理審批...
採購工作流程
採購作業程式及要點 請購第一條請購部門的劃分 各項材料的請購部門如下 一 常備材料 生產管理部門 二 預備材料 物料管理部門 三 非常備材料 1.訂貨生產用料 生產管理部門 2.其他用料 使用部門或物料管理部門 第二條請購單的開立 遞送 一 請購經辦人員應依存量管理基準 用料預算，參酌庫存情況開立請...