2023年c類公司kpi原則說明
一、kpi設定的原則和目的
根據集團在每個發展階段的戰略重點設定kpi指標和權重，目前銷售指標佔比70%，盈利指標佔比30%，各公司在實際工作中，要理解各指標之間是如何相互作用和影響的，最終對經營結果會產生什麼樣的影響，及影響的程度。
說明：月度基準值以當月計畫為準計算，累計基準值以截止當月計畫為準計算。
注：（1）銷售增長率權重中所指「有無新開店計畫」是指是在考核期間內公司是否有開業未滿一年的門店（含當月新開店），若有則視為有新開店計畫的公司，內生、外延權重分別為15％；若無開店未滿一年的公司，只考核整體銷售增長率，權重為30％。
（2）對於開業未滿一年的公司，銷售增長率指標的權重轉移至銷售完成率指標，即銷售完成率權重為70％，費用控制率指標權重不變；
二、指標取值一覽表
注意:（1）報表名稱中標註「2008」的報表,只能用來查詢2023年的資料，如果要查2023年及之前的資料，需要從原報表中查詢，如：查詢2023年銷售，可從「(經營分析)2008經營計畫完成彙總表」查詢，若要查2023年同期銷售，需從「（考核分析）經營計畫完成彙總表」查詢；
（2）對應期間為x月和1-x月，既要關注當月指標，也要關注累計指標；
（3）、去年同期實際利潤，當月數和1-11月數所取資料為（考核分析）經營計畫完成彙總表中的資料，1-12月資料取清算後利潤資料。
（4）報表「【計畫銷售分析__零售】門店計畫銷售增長分析表(年)2008版」許可權未開放，門店計畫內生增長率由財務總部統一下發，各公司也可根據計畫計算。
（5）報表「【銷售增長分析__零售】門店銷售增長分析表(年)」僅能按年查詢，在查詢時，輸入「2023年」，報表顯示2023年1月－12月各月資料，當分析期間為3月時，僅取3月部分資料；當分析期間為1-3月時，取1月、2月、3月的資料彙總。
（6）報表「【存貨周轉天數(月)報】__按品類彙總分析」目前僅能查當月和去年同期資料，累計資料須根據每月資料手工計算。
三、各項指標實際值計算公式、基準值、得分規則說明
（一）、銷售完成率
1、實際值計算公式：x月銷售完成率＝x月實際銷售額/x月計畫銷售額*100%
1-x月銷售完成率＝1-x月實際銷售額/1-x月計畫銷售額*100%
2、基準值：100％
3、得分計算規則：當銷售完成率為100%時得分40分，每比100%增加1%加0.5分，每比100%減少1%減0.5分，低於85%此項為0分，最高分為80分；
（二）、銷售增長率
a：無開業未滿一年門店的公司
1、實際值計算公式：
x月實際銷售增長率=（x月實際銷售額-去年x月實際銷售額）/去年x月實際銷售額*100%
1-x月實際銷售增長率=（1-x月實際銷售額-去年1-x月實際銷售額）/去年1-x月實際銷售額*100%
2、基準值：
x月計畫銷售增長率=（x月計畫銷售額-去年x月實際銷售額）/去年x月實際銷售額*100%
1-x月計畫銷售增長率=（1-x月計畫銷售額-去年1-x月實際銷售額）/去年1-x月實際銷售額*100%
3、得分計算規則：當實際銷售增長率等於基準值（計畫銷售增長率）時得分30分，每比基準值增加1%加2分，每比基準值減少1%減2分，減至0分為止，最高分為60分；
b：有開業未滿一年門店的公司
1、實際值計算公式：
（1）x月實際銷售增長率=（x月實際銷售額-去年x月實際銷售額）/去年x月實際銷售額*100%
x月內生增長率＝x月各門店內生增長額總和/各門店去年同期銷售總和*100%
x月外延增長率＝x月實際銷售增長率－x月內生增長率
（2）1-x月實際銷售增長率=（1-x月實際銷售額-去年1-x月實際銷售額）/去年1-x月實際銷售額*100%
1-x月內生增長率＝1-x月各門店內生增長額總和/各門店去年同期實際銷售額總和*100%
1-x月外延增長率＝1-x月實際銷售增長率－1-x月內生增長率
2、基準值：
（1）x月計畫內生增長率＝x月門店計畫內生增長額總和/各門店去年同期實際銷售額總和
x月計畫銷售增長率＝（x月計畫銷售額-去年x月實際銷售額）/去年x月實際銷售額
x月計畫外延增長率＝x月計畫銷售增長率－x月計畫內生銷售增長率
（2）1-x月計畫內生增長率＝1-x月門店計畫內生增長額總和/各門店去年同期實際銷售額總和
1-x月計畫銷售增長率＝（1-x月計畫銷售額-去年1-x月實際銷售額）/去年1-x月實際銷售額
1-x月計畫外延增長率＝1-x月計畫銷售增長率－1-x月計畫內生銷售增長率
注意：1 當計算增長率公式中，去年同期銷售為分母且值為零，該增長率指標返回值為0；
2 當銷售計畫調整時（含新開店），計畫外延、總量增長率均會隨之調整；
3、得分計算規則：
（1）內生增長率得分：當實際內生增長率等於基準值（計畫內生增長率）時得分15分，每比基準值增加1%加1分，每比基準值減少1%減1分，減至0分為止，最高分為30分；
（2）外延增長率得分：當實際外延增長率等於基準值（計畫外延增長率）時得分15分，每比基準值增加1%加1分，每比基準值減少1%減1分，減至0分為止，最高分為30分；
（三）、費用控制率
1、實際值計算公式：x月實際費用率
1-x月實際費用率
2、基準值：x月計畫費用率
1-x月計畫費用率
3、得分計算規則：當實際費用率等於基準值（計畫費用率）時得分30分，每比基準值降低0.1%加0.5分，每比基準值增加0.1%減0.5分，減至0分為止，最高分為60分；
（四）總分：以上三項得分之和。
四、各項指標最低分和最高分所對應的指標值
問題諮詢：財務總部績效風險部：楊芳、鐘怡、葉蕾、趙亮亮
財務總部績效風險部
2023年3月7日
大區KPI說明
注意 1 報表名稱中標註 2008 的報表,只能用來查詢2008年的資料，如果要查2007年及之前的資料，需要從原報表中查詢，如 查詢2008年銷售，可從 經營分析 2008經營計畫完成彙總表 查詢，若要查2007年同期銷售，需從 考核分析 經營計畫完成彙總表 查詢 2 對應期間為x月和1 x月，既...
公司績效管理KPI指標庫及崗位說明書
第1章績效指標設計與績效考核 第2章高層管理人員績效考核 2.1 董事會關鍵績效考核指標 2.2 監事會關鍵績效考核指標 2.3 總經辦關鍵績效考核指標 2.4 總經理績效考核指標量表 2.5 生產總監績效考核指標量表 2.6 營銷總監績效考核指標量表 2.7 客服總監績效考核指標量表 2.8 行政...
C類和物件
1.物件導向設計簡介 1 2.物件的初始化與清除 物件賦值 6 2.1.建構函式 6 2.2.初始化成員列表 引數初始化表 9 2.3.析構函式 10 3.物件與常量 10 4.靜態成員 11 5.友員 12 5.1.友員函式 12 5.2.友員成員函式 13 5.3.友員類 13 物件導向程式設計...