2023年度管理評審資料
1. 管理評審輸入材料
2. 管理評審計畫
3. 管理評審會議記錄、
4. 管理評審報告
5. 管理評審輸出驗證
jl-5.6-01
jl-5.6-02
編號：jl-5.6-03
編制審批： 2012.9.18
jl-5.6-2
本公司為適應市場發展及提高自身管理水平而匯入了8《質量管理體系要求》標準，體系執行已達三個月，現就建立新的質量管理體系以來，企業運作的適應性、符合性和有效性綜述如下：
一、 各部門基本上能夠相關檔案的要求進行動作。首先在公司綜合管理部的統一安排下，進行了相關知識的培訓，使各級管理人員都能明確自己的職能、職責和相關程式。其次，公司管理者代表定期召開會議，檢查各部門的運作情況，發現問題及時調整，使體系運作總體處於受控狀態。
二、 質量方針、目標實施狀況。公司質量方針、目標經頒布以來，基本上得到較好的貫徹、落實，員工的質量意識等方面都得到不同程度的提高，從實施效果來看，質量方針、目標能夠適應公司的發展要求。符合公司管理的實際。
三、 內審結果。按照公司年度審核計畫的安排，2023年9月10日進行了公司按8標準建立質量管理體系以來的首次審核，審核共發現了1個一般不合格，這些不合格是體系執行初期經常會出現的問題，尚屬正常現象，而且這些不合格均在規定的時間內得以糾正並驗證。
四、 重大質量及安全問題。質量管理體系自執行以來，尚無重大質量及安全問題發生，各部門在正常工作中比較重視發現重大問題產生的苗頭，客觀控制了問題產生，這也是體系執行較好的一方面。
五、 糾正／預防措施情況。審核中發現了不合格均採取了糾正／預防措施，並按規定的時間內得以整改，審核員進行了驗證，所有不合格均進行了有效的封閉。日常工作中未發生嚴重不合格。
六、 市場反饋資訊及客戶投訴。公司定期對顧客滿意度進行了調查統計，及時收來顧客、市場的反饋資訊，總體上來說，還未有顧客嚴重不滿意的情況，對一般性的問題，相關部門均及時溝通並進行解決。銷售部進行了顧客滿意度評價，並將結論及時通報總經理及相關部門，有些問題正處在解決之中。
七、 組織結構及資源狀況。公司的組織結構基本能滿足要求，職能職責的分配基本做到：事事有人管，人人有事管的情況。
而且履行職責的情況也較好。在資源提供方面，各部門的人力資源基本能滿足要求。在裝置、環境等其它資源方面，基本能滿足相關要求。
八、 綜上所述，公司建立的質量管理體系是符合8標準的要求，所建立的體系是適應公司目前的實際，因此效果基本達到要求。
九、 存在的問題和建議：由於體系執行時間僅3個多月，很多員工還對標準和體系檔案理解不深，建議綜合管理部組織有關人員再次進行體系檔案的培訓，提高認識，使其能嚴格按檔案規定執行。
管代 2023年9月16日
jl-5.6-2
我部門在體系中的主要職責是負責生產計畫的安排、按計畫和工藝要求組織裝配生產，保證按時保質保量完成生產訂單任務，另外乙個職責是生產裝備、工裝、工具的管理，保證裝置、工裝、工具能滿足正常生產需要。下面我就本部門的工作，向各位領導匯報如下：
1、生產計畫情況
自公司正式實施質理管理體系以來，我部門按體系檔案要求，與銷售部密切配合，加強溝通，對每批訂單進行合同評審，確保能滿足顧客的需要，對銷售部的訂單，本著科學安排，緊催進度，保證質量的方針，基本上保質保量完成各項生產訂單。
2、生產現場質量控制
從這幾月的生產情況來看，我們產品質量基本穩定，從銷售部及客戶的反饋來看，也證實了我們這幾種產品質量是符合要求的。現在存在問題是需要技術部進一步完善工藝引數，加強與技術、質量部門溝通，及時做好產品評審，確認產品符合要求。
3、裝置、工裝工具的管理
裝置、工裝、工具的完好成都決定產品質量和產量，因此我們部門及時做好了裝置工裝工具的維護和保養工作，確保生產的穩定性和連續性。
4、本部門資源及改進建議
指導生產技術檔案要詳細，有可操作性、能指導員工自檢、互檢，質量部專檢，避免因標準過高，產品引數達不到，質量部判不合格導致停工，影響生產進度。
生產部 2023年9月17日
jl-5.6-2
我公司今年6月依據iso9001：2008標準要求建立了質量管理體系以來，本公司qms檔案包括質量方針、目標、質量手冊、程式檔案、作業類檔案和相關記錄，通過這段時間的執行，使我們的企業管理逐步正規化。
品控方面：涵蓋了整個生產廠的現場質量控制，首先過程檢驗模式發生改變，由單一的「檢」改變為「控」，大體分為零部件進廠控制、生產過程控制、成品檢驗三部分。涵蓋了產品實現過程的全部。
在上述三部分工作中，已完成以下幾方面：
1．進廠零部件質量控制基本上能做到積極反饋，做好監管。
2．過程控制通過發動員工首檢自檢及時發現問題及時糾正和品控員進行巡檢予以整改，通過質量週報、質量月報予以總結歸納。針對車間首檢自檢實施情況，品控員過程巡檢予以記錄，每週打分排名傳遞生產辦形成聯合檢查通報，並對車間第一責任人形成考核獎懲。
3．成品檢驗啟動成品一次抽檢合格率統計，能夠及時反映成品狀況，及時在每天的生產例會進行通報。
4．加強基礎檢驗訓練，逐步培訓實施考核。整體檢驗判斷力大大提高。
不合格品控制方面：做到了不合格零部件不進入下道工序，不合格整車不出廠，不合格返工再次檢驗和控制。
計量器具方面：建立了台賬，按要求及時送檢，並標明了狀態。
建議：由於公司運營不久，建議檢驗員外出學習培訓，提高檢驗技能。
質量部 2023年9月17日
jl-5.6-2
我公司今年6月依據iso9001：2008標準要求建立了質量管理體系以來，本公司qms檔案包括質量方針、目標、質量手冊、程式檔案、作業類檔案和相關記錄，通過這段時間的執行，使我們的企業管理逐步正規化。
一、 檔案管理方面：在這一方面，我們以前不是很注意，只要把檔案編制好了，有關人員就以手稿的形式向大家宣布，我們現在有了我們自己編制的質量手冊和程式檔案，這兩份檔案可以說是我們公司的法律，是我們每位員工的行動指南，還有我們的作業類檔案，這裡面又詳細補充了一些管理辦法及作業流程，所在這些檔案均屬我公司的內部檔案，可以說是版權所有，假如我們對這些檔案不採取控制措施，任何人都可以把它拿出去。自實施質量管理體系以來，我們對所在的受控檔案都辦理了檔案受控手續，凡受控檔案的發放和**也都作了記錄，對我們公司目前有多少受控檔案、多少外來檔案、誰那邊有多少檔案都是可以查的。
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