1.有關本部門程式檔案的適用性
序號檔案編號檔名稱評審結果
1 qm001 質量管理手冊適用
2 qp001 檔案控制程式適用
3 qp002 保密程式適用
4 qp003 檢測用計算機、軟體及網路控制程式適用
5 qp004 要求、標書和合同的評審程式適用
6 qp005 檢測分包程式適用
7 qp007 採購程式適用
8 qp008 客戶服務程式適用
9 qp009 投訴處理程式適用
10 qp010 不符合的測試控制程式適用
11 qp011 改進控制程式適用
12 qp012 記錄控制程式適用
13 qp013 內部審核程式適用
14 qp014 管理評審程式適用
15 qp015 人員培訓程式適用
16 qp016 環境控制程式適用
17 qp017 方法及方法確認程式適用
18 qp018 裝置管理程式適用
19 qp019 量值溯源程式適用
20 qp020 測試樣品處理程式適用
21 qp021 檢測程式適用
22 qp023 結果報告程式適用
23 qp026 測量不確定度的評估程式適用
24 qp027 溝通控制程式適用
25 qp028 資料分析程式適用
26 qp029 實驗室質量監督程式適用
27 qp030 公正性保證程式適用
28 qp031 抽樣程式暫時沒有抽樣
29 qp032 期間核查程式適用 30 qp033 檢測工作偏離控制程式適用 31 qp034 能力驗證程式
適用2. 質量方針及質量目標的適宜性
目前質量方針：
科學、公正、準確、及時
方針簡單、易記，又好理解，適宜。 目前質量目標：
客戶抱怨全年維持4件以下； 達成情況：0 客戶滿意度大於90； 達成情況：92.6 報告出錯率小於5%。 達成情況：0
參考2023年的業務情況，**2023年業務量將有所增加，對質量目標暫不作修訂，適宜。
3. 今年客戶滿意度和客戶投訴統計及明年目標 3.1 2023年度客戶滿意度總評分：92.6， 目標》90 3.2 各單項統計結果
評估專案
滿意率一.檢測資料、結果的準確性、權威性 94.0 二.檢測週期反饋時間 93.7 三.檢測活動的效率
92.0 四.倍科測試工程師現場的服務態度和責任心
92.0 五.測試人員的專業水平綜合評價 88.5 六.測試場地及環境
90.5 七.實驗室總體的服務質量及應對您的需求的反饋速度 91.0 八.提供的檢測活動是否滿足客戶要求 88.9 檢測服務
九.與同行之間的比較
89.3 十.業務人員的綜合素質
95.0 十一.業務人員或客服人員應對客戶的需求反應速度 95.
0 十二.有疑問時總能找到相關聯絡人 95.5 十三.
約定事項有變化時的溝通情況 95.0 客戶服務
十四.財務（收費、發票等）效率
93.7
十五.檢測報告獲取的方便性，及結果表達的準確性、規範性 92.1
十六.倍科樣品的保管及退樣處理評價 93.5
十七.投訴處理的及時性、處理結果 94.0
平均 92.6
詳細內容見客戶滿意度報告。
3.3 客戶投訴：均為報告驗證類，無投訴事項
3.4 目標設定：維持不變
4. 月質量監督總體報告
4.1全年無嚴重的不符合項，問題均集中在環境監控填寫不及時，**使用舊版本等。
4.2 統計所有問題，並開始列清單管理，共計發生 10項，其中安規4項，emc 6項。問題主要集中在
**使用，記錄填寫等問題上。
5. 內部審核總體報告
本年度內部審核在11月份進行，共發現 4 項不符合，均為一般不符合，其中1、2、3項已改善完畢，第4項關於**商的評價待持續跟進。
序號內容責任部門
1 實驗室制定有裝置維護保養程式，現場審核時，發現實驗室未按計畫及
時對裝置t-e026 群脈，浪湧，電壓跌落測試儀進行維護保養。
工程部-emc
2絕緣電阻測試儀、滑線式變阻器沒有標識。工程部-sf 3 440rf-d
x射線測試儀部分的操作規程不在操作現場。工程部-sf
4 提供的合格**商名單裡沒有校準機構**商，也無校準**商的評價
記錄。行政人事部
6. 外部審核總體情況
2023年全年度無外部審核。
7. 糾正與預防總體情況
本年度糾正預防改善主要集中在內審，日常質量監督等方面，全部進行了糾正和預防，並進行了改善效果跟蹤驗證，均有效。
8. 2023年外部認證及審核情況
8.1. 2023年可以預見的外部審核為：
ic 到期時間20120525
fcc 到期時間20120730
8.2. 2023年計畫申請新的專案為：**as檢測實驗室認可。
9. 對於管理體系的建議
9.1建議重新規劃培訓流程，設計不同崗位的入職培訓，崗前培訓，在職培訓的專案，建立員工個人培訓記錄，使入職培訓，崗前培訓，在職培訓的內容及考核結果清晰可查。
9.2 規劃並執行質量體系/質量意識培訓。
10. 開展的質量活動，包括校準計畫、能力驗證計畫
10.1 2023年校準計畫將覆蓋所有在用裝置。
10.2 2023年我司共參加各類能力驗證1項，組織實驗室間對比2次。2012能力驗證計畫將在**as
發布總體計畫後制訂。
10.3 2023年全年培訓計畫均得到了有效執行，所有測試人員均在培訓合格後上崗
質量部2011.12.20
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