《工程建設施工企業質量管理規範》
gb/t50430-2007
標準規定要建立13項管理制度
1.檔案管理制度;
【檔案控制程式】
2.記錄管理制度(包括檔案管理有關規定);
【記錄控制程式】
3.質量目標管理制度;
【可能需建立新的檔案】
4.人力資源管理制度(包括員工績效考核制度);
【人力資源管理控制程式】
5.施工機具管理制度;
【機械裝置管理程式】
6.工程專案投標及工程承包合同管理制度;
【與顧客有關過程控制程式】
7.建築材料、構配件和裝置管理制度(包括施工機具**方的評價方法);
【物資採購控制程式】
8.分包管理制度(包括分包方評價再評價的標準和評價辦法);
【工程、勞務分包過程控制程式】
9.工程專案施工質量管理制度;
【生產和服務過程控制程式】
10.施工質量檢查制度(包括試驗、檢測要求);
【可能需要制定新的檔案】
11.質量問題處理制度(包括質量事故責任追究要求);
【不合格品控制程式】
12.質量管理自查與評價制度;
【內審控制程式】【顧客滿意監測控制程式】
【過程監視和測量控制程式】
13.質量資訊管理和質量管理改進制度;
【糾正措施控制程式】【預防措施控制程式】
【管理評審控制程式】【資訊交流控制程式】
規範要求形成的資料或記錄共有有:(40個)
1.培訓計畫和培訓記錄;
2.施工機具**方評價記錄;
3.租賃、採購機具合同;
4.施工機具配備計畫;
5.施工機具驗收記錄;
6.施工機具維修、保養記錄;
7.評審、投標和簽約的相關記錄;
8.工程承包合同;
9.合同交底記錄;
10.合同變更記錄;
11.合同履約分析記錄;
12.採購計畫、採購合同;
13.對**方評價、再評價記錄;
14.建築材料、構配件、裝置驗收記錄;
15.建築材料、構配件和裝置材料發放記錄;
16.不合格的建築材料、構配件和裝置處理結果記錄;
17.發包方材料驗收記錄;
18.評價和選擇工程、勞務分包方的記錄;
19.工程、勞務分包合同;
20.對分包方人員、裝置的確認記錄;
21.對分包方監督檢查記錄;
22.對分包方的履約情況進行評價記錄;
23.開工申請報告;
24.企業向專案經理部進行質量管理策劃交底的記錄;
25.圖紙會審記錄;
26.設計交底記錄;
27.設計評審、驗證、確認記錄;
28.設計變更記錄;
29.施工過程中的質量管理記錄。記錄應包括:
施工日記和專項施工記錄;
交底記錄;
上崗培訓記錄和崗位資格證明;
施工機具和檢驗、測量及試驗裝置的管理記錄;
圖紙的接收和發放、設計變更的有關記錄;
監督檢查和整改、複查記錄;
質量管理相關檔案;
工程專案質量管理策劃中規定的其他記錄;
30.檢測器具校準記錄;
31.工程質量檢查記錄及工程檔案資料;
32.質量問題處理及驗收記錄;
33.服務資訊記錄;
34.內部管理體系審核記錄;
35.監督檢查記錄;
36.質量管理活動監督檢查中發現的問題的整改記錄;
37.工程建設有關方滿意情況的資訊;
38.質量管理資訊的收集和分析記錄;(七方面)
39.管理評審記錄;
40.質量管理改進與創新的記錄;
一、gb/t19001-2008與gb/t50430-2007區別
兩者區別
gb/t19001-2008《質量管理體系要求》是以過程為主線進行編制,體現pdca的思路,企業已經形成了一定的管理模式,普遍企業按照其思路進行管理,是乙個國際標準;同建設行業的針對性相對較弱一些;標準要求建立6個程式,對其他的要求沒有做規定,但實際均以程式檔案形式出現。
gb/t50430-2007《工程建設企業質量管理規範》是以施工行業的各過程為主線編制,突出行業特色,同施工企業管理活動有很強的針對性,做到了行業化,本土化,是乙個具有比gb/t19001-2008操作性強的行業管理規範;除工程管理的一般要求外,還了突出工程分包及勞務分包的管理要求,與當前建築行業管理的難點、重點是一致的,此外還強調了資訊收集、分析、利用的要求。《規範》要求建立17個制度,帶有一定的強制性,企業可以根據已有檔案的要求進行變更,如制度、規章等。
兩者相同點
從管理、過程的角度出發,針對施工企業的管理特點,從組織機構、檔案及記錄管理、人力資源、基礎設施、與顧客有關過程、材料採購控制、工程分包管理、施工控制、質量驗收控制、監視和測量裝置控制、內部審核、不合格品控制、改進控制等方面做出相應的規定,兩者可以相互對照利用,對相應的管理要求提出的管理要求基本一致。
二、規範要求變化及新增內容
gb/t50430比gb/t19001-2008新增較多制度的要求,如下:
1)3.2.4施工企業應建立並實施質量目標管理制度
2)3.4.2施工企業應建立內部質量管理監督檢查和考核機制
3)5.2.3施工企業應建立員工績效考核制度
4)9.1.1施工企業應建立並實施分包管理制度
5)11.3.1施工企業應建立試驗、檢測管理制度
6)11.4.1施工企業應建立並實施質量問題處理制度
7)11.4.4 建立質量事故責任追究制度
企業可根據以上的要求,制訂相應的管理規定,以滿足規範的要求,以上內容在gb/t19001-2008標準中沒有具體明確,也是企業根據規範進行檔案變更的重點;
更加強調策劃要求,新增多處策劃的要求,重點是關注策劃的結果,滿足規定的程度,具體如下:
1)5.1.2施工企業應根據質量管理長遠目標制定人力資源發展規劃
2)10.2.3施工企業應按照規定的職責實施工程專案質量管理策劃
3)10.5.1 6根據有關要求採用新材料、新工藝、新技術、新裝置,並進行相應的策
劃和控制
4)10.6.2施工企業應按規定的職責對工程專案的服務進行策劃
5)11.2.1施工企業應對施工質量檢查進行策劃
6)11.3.3施工企業應對工程資料的管理進行策劃
規範中多次提及計畫,實施過程中應加以重點關注,並予以有效落實,如下:
1)5.3.1施工企業應識別培訓需求,根據需要制定員工培訓計畫
2)6.2.1施工企業應根據施工需要配備施工機具,配備計畫
3)8.2.1應按管理制度的規定審批各類採購計畫
4)8.2.5施工企業根據採購計畫訂立採購合同
規範中提出了依法簽訂合同的要求,應加以有效實施並加以重點關注,如下:
1)6.2.3施工企業應依法與施工機具**方訂立合同
2)7.3.1施工企業應使相關部門及人員掌握合同要求
3)8.2.5施工企業應根據採購計畫訂立採購合同
4)9.2.2施工企業應按照總承包合同的約定,依法訂立分包合同
規範中新增了多處評價的要求,應加以重點落實,如下:
1)6.2.2施工企業應明確施工機具**方評價方法,在採購或租賃前對其進行評價
2)9.2.1施工企業應按照管理制度中規定的標準和評價辦法,根據所需分包內容的
要求,經評價依法選擇合適的分包方
3)11.5.1 1 根據需要採購或租賃檢測裝置,並對檢測裝置**方進行評價
4)13.2.1 1工程建設有關方對施工企業的工程質量和質量管理水平的評價
規範中提出了具體時間的要求,執行中應按其規定的時間實施,如下:
1)3.2.2施工企業最高管理者應對質量方針進行定期評審並作必要的修訂
2)10.6.3施工企業應在規定的期限內對服務的需求資訊作出響應
3)11.5.1 3 按照規定的週期校準檢測裝置……,確保其在有效檢定週期內方可用於
施工質量檢測
4)12.2.3 施工企業應對質量管理體系實施年度審核和評價
5)13.2.4 施工企業最高管理者應按照規定週期,分析評價質量管理體系執行狀況;
三、已獲證企業的檔案換版工作
確定手冊/檔案的編制格式
以gb/t19001-2008為基礎,可以繼續遵循pdca的思路,原過程模式繼續保持,將新增加的7個制度要求嵌入原手冊/檔案中,在新的檔案中應有所體現,同時將原程式檔案/規章制度等進行適當變更,以滿足gb/t50430-2007的要求,
利:原體系的規定得以有效繼續實施,沒有脫節情況發生;
弊:規範的某個要求可能會在多個檔案中體現,管理顯得零散;
以gb/t50430-2007為依據,行業的規定可以得以有效體現,檔案同實際更加有針對性,同行業結合性較好,建議保留qms中內部審核、管理評審等要求,
利:按行業特點進行各項管理工作,企業人員容易實施;
弊:將大過程的思路散落於各子過程之中,系統性較差;同原檔案有較大的脫節。
四、新企業實施規範建議
建議按以gb/t50430-2007為依據編制檔案,行業的規定得以有效體現,檔案同實際更加有針對性,同行業結合性較好,建議將qms中內部審核、管理評審等管理要求寫入檔案,兩者有效結合,同時滿足標準及規範的要求。
檔案整理標準和要求
1 文書檔案 歸檔檔案整理標準 db12 t127 2001 1 歸檔範圍 按照本單位 檔案材料歸檔範圍和文書檔案保管期限表 主要收集反映本單位主要職能活動形成的檔案,上級或其他單位發來的檔案,無重要參考利用價值的不歸檔。2 保管期限 按照國家檔案局8號令要求,2007年後 包括2007年 保管期限...
安全台賬及檔案記錄要求
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