一、部門職責分工
不存在有章但無明確主管部門的情況。
（三）印章刻製。
1.行政印章按照要求履行相應的刻製審批手續。
2.按照《業務印章管理辦法》相關規定，履行業務印章刻製審批手續，不存在擅自刻章的情況。
3.按照規定刻製行政印章
），包括印章名稱、印模式樣等符合刻製要求。
（四）印章的啟用、領用和業務印章名冊。
12.業務印章啟用時，履行啟用手續，印章領用、交接是
辦理相關交接手續，交接記錄完整。
3.建立和更新條線業務印章名冊，名冊完整、真實和準確地記載條線業務印章情況，名冊定期向本級行合規部和總行業務主管部門備案。
4.不存在已使用卻未在業務印章名冊上登記的業務印章。
（五）印章使用保管。
1.行政印章實行了集中保管制度，由綜合管理部統一管理。
2.行政印章的使用按規定履行用印審批流程，用印登記簿記載完整。
3.對於需要用印審批的業務印章，建立了用印審批人名
單和簽字樣本，明確了審批許可權和審批流程。
4.業務印章用印審批人授權給被授權人，不存在被授權人
再次轉授權的情況。
5.業務印章不存在超範圍用印和未經審批直接用印的情況。
6.用印過程中，不存在錯用、串用、提前、過期使用業務印章，在無真實記錄、記錄過於簡單或不完整、無用印時間的業務檔案憑證上使用業務印章，在空白的合同、協議、憑證、賬簿、證明等空白檔案上預先加蓋業務印章的情況。
7.用印登記簿是否記載完整，業務印章用印部門是否按規定
將用印審批單歸檔儲存。
8.不存在違反規定，將業務印章帶出行外使用的情況。
（六）印章停用、銷毀。
1.行政印章停用、作廢、銷毀，辦理相關交接、歸檔及
審批手續， 2.不存在未經刻製審批人批准停用和銷毀業務印章的情況，停用及銷毀審批單是否按規定歸檔儲存。（各業務部門負責）
3.不存在發生業務印章遺失、被盜事故後，未逐級上報至
刻製審批人的情況。
（七）人員管理和檢查監督。
1.行政印章實現用印審批崗位與保管監用崗位分設，並
原則上配置a、b 角，審批由曾行長負責，保管交由辦公室負責。
3.定期向印章使用和保管人員開展培訓，加強風險防範教育。
4.將印章檢查納入日常長效工作機制，定期或不定期對行政印章和條線業務印章情況進行檢查。
（九）印章管理、使用的風險事件、案件情況。
不存在與印章管理、使用相關聯的風險事件、案件，須詳
細說明案件經過、原因、風險狀況、責任追究和問題整改情況。
印章管理自查報告
為有效防範印章管理中存在問題，根據雲農信聯 2009 128號文 省聯社 中國銀監會辦公廳關於對農村合作金融機構印章管理的風險提示 的有關要求，我社於日前對印章的審批 使用 保管情況進行了一次自查，現將有關情況報告如下 一.縣聯社制定了印章管理辦法，印章製發由聯社統一刻製，停用及時上交聯社有關部室，...
分公司印章管理自查報告
為規範分公司印章管理工作，確保分公司及其下屬專案部印章保管的安全性和使用的合法性，七分公司根據公司 福建省第一公路工程公司印章管理細則 試行 閩路一司 2014 205 號 的規定，在公司辦公室的統一部署和指導下，開展了2015年度分公司印章管理自糾自查行動，此次行動重點檢查了聯營專案的印章管理情況...
素質拓展部關於三系系部相關部門檢查報告
檢查報告 關於五月份對於 一 二 三系系部工作情況的檢查，本 素質拓展 部門對 一 二 三系系部工作分別做出以下方面的總結 一系 優點 1 工作情況有紙質文件儲存，且有相應的電子文件儲存至電腦。2 積極參加校園文化活動，在各類文化活動中受到表彰 積極響應和落實院團委有關校園文化建設的倡議和計畫 並組...