1. 目的
為對提供產品和服務的**商進行評估，選擇合格**商，保證產品符合規定的要求，特制定本程式。
2. 範圍
適用於與本公司簽約或直接、間接向我公司提供產品和服務的**商及外包**商。
3. 定義
（無）4. 職責
4.1綜合管理部
4.1.1負責對**商進行選擇、開發、評價、跟蹤管理和重新評價；
4.1.2負責對**商每月交付情況和供貨質量狀況進行監控統計。
4.2生產工程部
4.2.1參與對**商交付質量的監控。
4.2.2負責對**商提交的樣品進行驗證。
5. 程式
5.1**商的選擇和開發
5.1.1綜合管理部依據生產工程部新產品開發所提供的「請購單」、產品圖紙、技術資料，結
合本公司產品的特性及生產能力選擇和開發有能力的原材料、裝置、工裝、勞保品、交通運輸等**商。
5.1.2本公司將根據**商提供物料對最終產品的影響，將物資分為兩類：原材料和輔助材料
5.1.2**商選擇開發的範圍
5.1.2.1對原有**商的核准
5.1.2.2潛在**商的選擇和開發
5.1.3 選擇開發**商
5.1.3.
1在體系建立之前原有**商的核准：綜合管理部根據所需的要求，在原有「合格**商名錄」中進行一次核准。凡符合下列所有條件，才能成為合格的**商；僅不符合b)項但能滿足其它條件的可列入合格**商，但要納入**商質量體系開發計畫，督促其完成。
a)、有與供貨相對應的營業執照；
b)、有iso9001：2000證書；
c)、在最近供貨記錄中，連續5批無退貨記錄；
d)、中斷供貨在半年以下；
e)、過去半年交貨記錄中，不能按期交貨在7%以下；
5.1.3.
2潛在**商的選擇和開發：根據所需產品/材料圖紙、效能和工藝等要求，綜合管理部應積極尋找合格的**商，與其進行聯絡,向**商發放「**商基本情況調查表」，並讓其提供營業執照、稅務登記證、質量體系認證證書的影印件及有關產品/材料的資料，以此作為選擇和開發的依據。
5.2綜合管理部負責整理收集到的所有**商資料，由部門負責人初選出符合我公司新產品/材料要求的**商。
5.2.1對於不能提供質量體系證書、營業執照的，原則上不能選為合格**商；特殊原因，僅無質量體系證書，但**商有質量體系開發計畫或可被納入**商質量管理體系開發計畫的，經過評審、批准後，可以選為合格**商。
5.3**商能力的評估
5.3.1對**商的評估本公司主要採用樣品檢測和現場評估。
5.3.1.1 原材料**商主要進行現場評估和樣品檢測等進行評審。
5.3.1.2 輔助類**商主要採用樣品檢測進行評審。
5.3.2綜合管理部要求**商提供一定數量的樣品作評估。
綜合管理部將**商提供的樣品交生產工程部，生產工程部根據規格要求及測試方法進行測試。並完成「樣件評審表」。需要進行現場評估和考核時，應由綜合管理部與**商聯絡，確定其考核的時間，正式評估時, 綜合管理部,生產工程部及其它相關人員組成評審小組, 評審小組依據「**商評審表」結合現場進行評審。
5.3.3對於海外**商，如果母公司評審合格，則本公司直接納入合格**商進行採購，如果母公司沒有評審，則本公司委託母公司或以傳真方式進行評審。
5.3.4綜合管理部負責統計「**商評審表」中**商評審總得分，評審總分為100分，70分（不含）以下和（或）樣品檢測為不合格不予以提交總經理批准。
5.3.5綜合管理部應將符合要求的**商資料「**商評審表」 、「樣件評審表」及所有與**商或與產品／材料有關的資料呈報綜合管理部經理審核，總經理批准。
5.4 經總經理批准後被列入不合格的**商，由綜合管理部重新尋找新的**商。
5.5經總經理批准後被列入合格的**商，由綜合管理部將其資料進行整理、建檔，並將其列入「合格**商名錄」中。
5.6如**商為顧客指定的**商，無需進行評審，對其建立「**商基本情況調查表」及相關資料後，將其列入「合格**商名錄」中，註明「特准」字樣。
5.7公司採用顧客選定的**商不能免除公司確保**商提交給公司採購產品／材料和服務質量的責任，公司仍需對顧客指定的**商所提供的產品／材料服務進行檢驗。
5.8「合格**商名錄」必須經總經理批准，綜合管理部才可與**商進行採購業務往來。
5.9綜合管理部依據《採購管理程式》與被列入「合格**商名錄」中的**商開展採購業務。
5.10本公司的合格**商，生產工程部應根據其重要程度，擬定**商的質量體系開發計畫或通知**商制定質量體系開發計畫交本公司生產工程部。
5.10.1**商體系開發，可以採用下列一種或幾種方法：
5.10.1.1公司定期對**商現場採用iso/ts16949技術規範對**商進行審核，並要求其對發現的不符合項進行整改。
5.10.1.
2公司強制要求**商通過第三方認證（iso9001或iso/ts16949），則由我公司內有資格的人員對所有**商制定質量體系開發計畫，填寫「**商質量管理體系開發一覽表」。**商開發的優先順序由**商的質量績效和所供產品的重要性決定。
5.11**商的控制和管理：
5.11.1生產工程部, 綜合管理部每月負責對合格供貨商的來料批量合格率,市場退貨,交貨準確性, 與質量和交付問題有關的特殊狀態的顧客通知等專案進行評比排序。
並由生產工程部, 綜合管理部共同完成「**商考核表」。
5.11.2 評價的要素主要包括質量、交貨期、市場退貨,與質量和交付問題有關的特殊狀態的顧客通知，總分設為100分，批量合格率分為40分，交貨期分為30分，市場退貨分為20分，與質量和交付問題有關的特殊狀態的顧客通知分為10分。
5.11.3 得分的計算方法如下：
5.11.3.1來料批量合格率得分：生產工程部對每乙個**商的月交貨質量情況進行月結：
合格率得分=乙個月總交貨合格批數/乙個月總交貨批數*40
5.11.3.2來料準時交貨率得分：綜合管理部對每乙個**商的月交貨準時情況進行月結：
交貨期得分=乙個月總交貨準時批數/乙個月總交貨批數*30
5.11.3.3市場退貨:如果因**商來料問題,發生退貨,則一次扣10分,最低分以零分計算(總分20分)。
5.11.3.4與質量和交付問題有關的特殊狀態的顧客通知: 如果因**商來料問題。發生客戶投訴或沒有按時交貨，則一次扣10分，最低分以零分計算(總分10分)。
5.11.4在合格**商評比中
5.11.4.1評價得分在85－100分的為甲級**商；5.11.4.2評價得分在70－85分的為乙級**商；
5.11.4.3評價得分在70分以下的為丙級**商；
5.11.5將評鑑結果及評定等級建檔，以作日後採購之憑證；
5.11.5.1屬於甲級**商，公司應優先下定單；
5.11.5.2屬於乙級**商，公司以正常方式下定單；
5.11.5.3屬於丙級**商，降低訂單量或停止下單，並要求**商整改；
5.11.5.4兩次連續排最後一位的**商,視實際情況報總經理取消合格**商資格。
6. 參考文獻
《採購管理程式》
《糾正和預防措施管理程式》
《不合格品管理程式》
7. 記錄
**商基本情況調查表ms-qp-018-01
**商評審表ms-qp-018-02
合格**商名錄ms-qp-018-03
**商質量管理體系開發一覽表 ms-qp-018-04
**商定期考核表ms-qp-018-05
樣件評審表
不合格品審（處）理記錄
糾正和預防措施報告
8. 流程圖
供應商管理程式
制定部門 採購部 生效日期 檔案修訂履歷表 1.0 目的 建立對 商之評估制度，以預先篩選在質量 技術等能力皆能符合本公司要求之廠家，確保產品質量水平。2.0 範圍 本程式適用於 商 原材料 包裝材料 委外加工及附件廠商 之調查 資格評鑑 合格 商名冊建立與持續考核等作業活動。3.0 組職與權責 3...
026供應商管理程式
商管理流程圖 1.目的 對提供生產物料 裝置 工裝及其配件和服務的 商進行選擇和確定，實現對 商的控制，確保 商滿足規定的質量要求。2.適用範圍 適用於採購產品 商的開發 選擇，能力的評價，產品和過程的批准，商的綜合績效評價。3.術語和定義 無4.職責 4.1 總經理職責 4.1.1確定物資採購原則...
12 供應商管理程式
一 目的 對 商有效的管理，確保本公司所需物料能滿足質量要求。二 適用範圍 所有向本公司提供物料 半成品 成品 委外加工與服務的 商。三 權責 3.1開發部 提供物料規格及其有關質量要求的圖紙與技術資料 執行材料樣品測試確認 參與 商評估。3.2採購科 根據開發部提供的物料資料，開發 聯絡有關 商，...