人事工作流程標準
一、 員工招聘：
1、高階管理人員：董事會提名—綜合辦發布資訊—董事會考核—人事部錄用上崗。
2、中級管理人員：總經理提名—綜合辦發布資訊—綜合辦主任審核—副總審核—總經理審批—人事部錄用上崗。
3、普通管理人員：用人部門主管填寫申請提名—綜合辦主任審批—綜合辦發布資訊—綜合辦主任審核—用人部門主管審核—人事部培訓—用人部門試用上崗1個月——考核期3個月。
二、 培訓程式：
1、內部培訓：部門主管提交培訓申請（需培訓人員、培訓專案等）—綜合辦主任審批—人事部擬定培訓計畫—通知部門朱掛男排培訓。
2、外委培訓：部門主管提交培訓申請（需培訓人員、培訓專案、培訓經費等）—綜合辦主任審批—分管副總審批—總經理審批—財務支取費用—申請人員接受培訓—匯報培訓結果—綜合辦備案存檔。
行政工作流程標準
一、印信使用流程：申請使用人填寫《印信使用登記表》（註明申請人、印章種類、日期、內容）—綜合辦主任審批後蓋章。
二、圖書資料申購、借閱流程：
1、圖書資料申購：需求者填寫《資料申購單》—主管審批—綜合辦主任審批—總經理審批—自行購買後—綜合辦建檔—申請者按借閱程式進行。
2、圖書資料借閱：（普通資料）借閱人填寫《資料借閱登記表》（註明借閱人、圖書資料名稱、借閱時間、期限）—借閱人按期返還綜合辦。
機密資料）借閱人填寫《資料借閱登記表》（註明借閱人、圖書資料名稱、借閱時間、期限）—部門主管審批—綜合辦主任審批—借閱人按期返還綜合辦。
三、 大宗列印影印、傳真流程：
1、大宗列印影印：申請人填寫《打字影印申請單》—部門主管審批—綜合辦主任審批—文員執行。
2、長時傳真、長途**：申請人填寫《打字影印申請單》—部門主管審批—綜合辦主任審批—文員執行。
四、福利活動申辦：綜合辦制定綜合福利活動計畫—綜合辦主任審批—財務主管審核—總經理審批—綜合辦組織實施。
五、請假、出差流程：
1、請假：請假人填報《請假單》—部門主管審批—綜合辦主任審批—總經理審批。（參照考勤執行）
2、出差：出差人填寫《出差申請單》—部門主管簽批—綜合辦主任審批—總經理審批—財務支款。
六、車輛維修、外借、油票申領程式：
1、維修流程：申請人填報《車輛請修審批單》—車隊隊長審批—審批—單據綜合辦存檔。
2、外借流程：申請人填報《車輛外借審批單》—車隊隊長審批—綜合辦主任審批—單據綜合辦存檔。
3、油票申領：申領人持行車登記本—車隊隊長審核—綜合辦審核下發油票—申領人到指定加油站加油—綜合辦月底審核車輛公里表數—上報《車輛使用情況月報表》。
七、調職、調轉、離職程式：
1、調職流程：部門主管提交《申請單》綜合辦主任審批—總經理審批—綜合辦轉財務影印件執行新工資標準—原件綜合辦人事備檔。
2、調轉流程：調轉人持《員工調轉單》——調離、調入部門主管審批—綜合辦主任審批—總經理審批—綜合辦交財務影印件按日期執行。
3、離職流程：本人填寫《離職單》—部門主管審批—綜合辦主任審批—綜合辦人事員取《離職人員手續清單》按內容依次辦理手續—影印件交至財務清算—綜合辦存檔。
八、收發文流程：各部門擬定檔案—上報綜合辦填寫《發文審批單》—綜合辦主任審批—副總經理審批—總經理審批—綜合辦原件存檔—影印件分送至各部門—各部門主管或指定專員於《發文登記簿》簽收。
九、獎懲程式：部門主管上報《獎懲申報單》—綜合辦主任審批—分管副總審批—總經理審批—乙份交財務部支款執行—乙份交綜合辦存檔。
財務工作流程標準
一、 開支流程：
1、公司員工開支：財務部出納依據考勤編制工資表——會計審核——財務主管審批——總經理審批——出納員支付。
2、工地施工人員開支：現場工程部指定專員依據考勤編制工資表—工程部主管複核—財務主管審批—總經理審批—出納支付。
3、工費承包人進度付款：承包人報進度工費表—工程部主管或監理複核—經營部審核—經營副總審批—總經理審批—財務主管按進度70%審批。
4、工費承包結算：承包人上報結算表—工程部主管複核—經營部審核—經營副總審批—財務主管審批—總經理審批。
說明：（1）承包隊完成承包合同以外工作量：承包隊應憑工程部簽證手續—計入月進度表—經營部審核；
（2）內部工程增項：應憑工程部簽證手續—經營部審核；
（3）建設單位增項：應憑建設單位及工程部簽證—經營部審核。
二、 借款流程：
1、外委訂貨借款：採購員填寫借據—財務主管按合同規定撥付—出納員支付。
2、其他科目借款：借款人—主管審批—財務主管審批—出納員支付。
三、 報銷流程：
1、材料物品採購報銷：採購員持發票與入庫單—主管審批—財務主管審批—總經理審批—出納員支付。
2、工費承包報銷：承包人上報結算書—工程監理初審—經營部審核—總經理審批—出納員支付。
3、其他科目報銷：經手人（註明事由、姓名、日期）—主管審批—財務主管審批—總經理審批—出納員支付。
四、發票申領收款：申領人填寫發票借據（註明申領人、時間、付款單位、付款內容、金額）—會計憑藉據開付發票—申領人憑發票取付款單位辦理取款—申領人將支票或現金交付出納員—出納開付收款憑證—申領人憑收款憑證向會計索回借據。
五、廢料處理流程：部門主管指定專人處理—財務會計出具憑證—專員持憑證到出納交款期限一周（超時按**違紀處理）
六、採購入庫流程：
1、大宗採購：部門主管申報採購員—採購員持採購申請單—綜合辦主任詢倉庫保管情況—財務主管審核—總經理審批—採購員財務支款採購—倉庫驗收入庫—採購員持入庫單報銷。
2、 日常辦公用品採購：申請人申請上報主管—部門負責人月初統一填報辦公用品申購單交至綜合辦—綜合辦主任審批—總經理審批—綜合辦轉採購員購
買—綜合辦驗收用品開具三聯單—採購員持收據到財務報銷。
七、稽查審計程式：
1、準備階段：確定審計專案—委派審計員—成立審計小組—指定工作方案—發出審計通知單—進駐被審計單位。
2、實施階段：專案審計—取證—分析——評價。
3、報告階段：整理審計工作底稿—分析和綜合審計資料—核實責任索取書面解釋——撰寫審計報告。
4、處理階段：依據審計報告—做出和下達審計結論及處理決定—審計檔案的歸檔儲存。
5、監督執行階段：監督執行—實地訪查—後續審計。
公司各部門工作配合流程
入職檔案 合同 等 直接交給人事檔案管理人員備案 銷售人員入職名單交給陳妮妮 4.解雇或離職處理 銷售人員 三天聯絡不上的或連續多天報表不合格的 銷售支匯報給部門主管處理 若需要解雇或人事溝通的銷售支援主管溝通 人事主管 安排具體處理措施 反饋處理結果給相應部門 銷售支援 財務 離職申請人申請 部門...
公司各部門銜接流程制度
制度編號 hkzd701 2011 為規範 公司日常生產經營活動，明確公司各部門在日常生產經營活動中的權利和責任，提高 公司的科學化 精細化管理水平，特規定本制度。一 生產任務 1 總經理決定本年度的生產總量及研發任務，下發到各部門經理 2 綜合辦安排生產計畫，向生產部 供銷部和財務下達生產指令 安...
各部門工作流程
一 電腦部流程 1 訂價 由倉庫將每次來貨的樣板挑出，連同送貨單一起交由業務部，業務部訂好價後由電腦部做資料，並連同標籤樣板一併交給賣場各個主管。2 電腦部做資料時，如因工作疏忽，導致 或條碼規格出錯，一次罰款10元。3 電腦部任何人除主管級以上人員例外不得隨意進入電腦房。4 電腦部每天早上9 00...