編制單位：行政管理中心（印章）
編制日期：
食堂採購管理制度
1. 目的
為規範公司員工食堂食品原料和日耗品的採購程式，節約採購成本，提高員工飲食安全和後勤管理服務水平，特制訂本辦法。
2. 管理權責
行政管理中心是食堂採購的監管部門，對採購結果負全面責任。
3. 採購基本原則
3.1. 採購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
3.2. 嚴格遵守採購規範流程，按流程辦事，在滿足公司經營需求的基礎上能夠最大限度地降低採購成本，並保質保量地及時採購到所需物品。
3.3. 應遵循「貨比三家」的原則，同等質量比**，同等**比質量，同等**質量比服務，追求質優價廉。
3.4. 實行「定點採購」，以確保食品的質量、衛生、安全。根據「貨比三家」的原則，再結合**商的規模、誠信等因素，綜合評價後最終確定一家為定點採購的合格**商。
3.5. 確定某類食品用品**商後，在條件相同的情況下，原則上要求一律在指定**商採購，如遇特殊情況，由食堂管理員負責協調採取散購或臨時更換**商，事後記錄在賬，上報行政管理中心審查。
3.6. 科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。
4. 管理內容
4.1. 食堂器具等耐用品類採購
4.1.1. 廚房品採購，廚具等。
4.1.2. 餐飲用具採購，筷子、餐盤等。
4.2. 食堂原材料等消耗品類採購
4.2.1. 食品原材料採購，食品原料採購分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其他。
4.2.2. 餐廳招待品採購，酒水、煙、休閒食品、餐巾等。
5. 採購管理流程
5.1. 食堂器具等耐用品類採購流程
食堂提出採購需求→行政管理中心審核→採購員採購→檢查驗收→審核→結算；
5.2. 食堂原材料等消耗品類採購流程
如下圖表：
6. 管理方法
6.1. 供貨商選擇
6.1.1. 初選供貨商：從所在城市內找出三家以上有代表性的供貨商，在考察中要重點了解供貨商的實力、衛生許可、貨物**、**、質量等。
6.1.2. 試用供貨商：對於同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、**、服務三方面進行比較。
6.1.3. 確定供貨商：在試用兩個月的基礎上，由行政管理中心總經理、食堂主管、採購員、食堂廚師商量後確定供貨商，並簽訂供貨協議。
6.1.4. 零星散貨及較長時間才需採購的物品，可根據當地情況隨機選擇供貨商，要求**公道、質量有保障。
6.2. **商**監控機制
6.2.1. 負責部門：行政管理中心負責食堂常用菜品的**採集工作，並負責制定和不斷優化《供貨商**檢查表》的格式。
6.2.2. **採集頻次：根據實際情況，行管中心負責安排2—4次/月的市場菜品**調查工作。
6.2.3.
**比對：根據當天採集的市場菜品**與當天**商送貨的**單比對，檢查送貨商**高於採集單價5%以上的菜品，必修由供貨商給出**菜品的合理解釋，對**原因做詳細記錄，並且必須要供貨商對**原因簽字確認。
6.2.4.
供貨商**誠信分析：食堂主管每月提交乙份《供貨商**誠信分析報告》向行政管理中心，此報告作為行政管理中心決定各個供貨商下個月是否供貨和供貨數量多少的重要依據。
6.3. 採購數量的確定
6.3.1. 糧油、調料類、幹雜貨、低易耗品等
此類物品的的採購數量應綜合考慮經濟批量、採購週期、儲存條件等因素，根據最低庫存量和最高庫存量而定。
6.3.2. 蔬菜、鮮貨類
此類原料實行每日採購，一般要求供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由採購員外出採購，並填寫散貨採購單，採購量根據每日所需量，可略微超量，但不得超出總10%。
6.3.3. 肉類
此類食品原料要求根據每日選單，適量採購，採購量要求能滿足1-2天的量。入庫後及時處理，存入冰櫃。
6.3.4. 食堂器具等耐用品採購
廚房用品和餐飲用具短缺時，食堂主管應提前統計所需用品類別、數量，並向行政管理中心總經理申請，填寫立項審批單。
6.4. 貨物驗收
6.4.1.
貨物質量驗收：由食堂保管員與食堂廚師負責把關，基本要求為：公尺麵等主食原料要求無寄生蟲、新製作，不得為陳公尺陳面；食用油要求為品牌油，不得以次充好。
蔬菜、水果要求新鮮，不得有腐敗、殘損現象。肉類、水產類要求新鮮、無病症。幹雜貨、調料類要求包裝完好，未過期。
其他日用品貨物根據貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進行檢驗。
6.4.2. 驗收人員：保管員、廚師
6.4.3.
驗收程式：貨物送到後由食堂保管員與廚師根據「採購計畫單」、「立項審批表」進行驗收，確定採購物品種類、數量、採購單價是否符合，在採購計畫單上確認簽字。對不符合質量標準和超出數量的有權拒絕收貨。
6.5. 庫房管理
6.5.1. 庫房貨物分類記帳，建立入庫和出庫台賬管理。
6.5.2. 對新入庫的物品及時登記在帳，每天結出數量合計。
6.5.3. 合理利用庫房，分門別類保管各類貨品。
6.5.4. 做到先進先出、防止積壓變質。
6.5.5. 對已出現變質或過**品及時清除。
6.6. 採購結算流程
食堂採購結算工作由食堂主管負責，原則上採取「月結制」。食堂主管負責統計核算月度採購報銷單，後附入庫驗收單和發票，經行政管理中心總監、財務總監、董事長簽字同意後，交予財務管理中心審核結算。
7. 本制度自發布之日起執行。
行政管理中心
2023年3月
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