第一章總則
第一條公司實施大成本控制管理模式，為了加強採購管理工作，建立完善的採購管理體系，規範採購行為，發揮整體採購優勢，提高成本控制能力，實現公司的戰略目標，特制定本管理制度。
第二條適用範圍
本制度適用公司各中心所需材料裝置物資物料的採購工作。
第三條管理原則
（一）公司採購工作實行統一採購體系。
即：公司所有的材料裝置、物資物料採購管理實行統一管理制度、統一採購操作流程、統一集中採購目錄、統一**商網路、統一採購管理資訊平台。
（二）集中採購抓大放小分級管理的原則。
即：公司成本管理部選擇對生產經營的成本、質量、安全有重大影響的材料裝置物資物料實行集中採購，根據金額大小分二級採購管理，成本管理部主抓金額大、數量多的材料裝置物資物料，金額小、數量少的物資物料各需求部門分散自行採購的原則。
（三）一步到位，加強控制的原則。
即：公司所有中心所需材料裝置物資物料均納入本管理平台一步到位，嚴格控制無效成本的產生。
（四）管好內外二頭的原則。
即：內部規範採購行為，外部管好**商，建立長期的戰略合作夥伴管理平台。
（五）達到四個目的。
保證質量、保證**、降低成本、防止腐敗。
第四條管理要求
各中心做好材料裝置物資物料的計畫管理，成本管理部做好市場分析，規範採購行為，把握採購節奏，優選**商，借助資訊化手段，全面提高採購管理水平和保證**的能力。
第二章機構和職能
第五條成本控制中心是公司大宗材料裝置物資物料管理和集中採購的組織者和實施者，其基本職能是管理和服務職能，負責搭建公司材料裝置物資物料管理和採購平台，統籌公司材料裝置物資物料的資源配置，全面推進採購的全過程控制，為工程和營銷的實施提供材料裝置和物資物料的**資源，在保證質量和**的前提下控制成本，參與報損（廢）裝置、工具、物資、物料的鑑定清查。
第六條財務管理中心是公司材料裝置物資物料採購資金組織者和支付者，其基本職能是服務和管理職能，根據公司採購管理制度和招投標管理制度按時支付資金，參與公司固定資產清查管理,參與報損（廢）裝置、工具、物資、物料的鑑定清查。
第七條人力行政中心是公司辦公材料裝置物資物料的管理者，其基本職能是管理職能，根據公司的戰略計畫，負責辦公行政材料裝置物資物料的採購計畫編制和實施，對不能滿足公司戰略需求的採購行為進行糾正。牽頭公司固定資產清查管理和辦公裝置、工具、物資、物料報損（廢）的鑑定清查。
第八條設計研發中心是公司工程類材料裝置技術管理部門，其基本職能是管理和服務的職能，是材料裝置技術引數和標準提出者，對工程類材料裝置的技術引數和標準提出明確要求，掌握和把控公司產品定位，負責將客戶的需求用專業語言在產品中體現出來。
第九條工程管理中心是公司工程類材料裝置需求部門，其基本職能是採購需求計畫提出者和使用者，對工程類材料裝置的需求時間、數量、進場、保管等提出明確標準和要求，使用時盡量做到物盡其用科學使用。為工作開展服務的裝置（工具）或物資物料在使用過程中的保管。
第十條營銷管理中心是公司營銷類和物業類物資物料的需求部門，其基本職能是採購需求計畫提出者和使用者，對營銷類和物業類物資物料的需求時間、數量、進場、保管等提出明確標準和要求，使用時盡量做到物盡其用科學使用。為工作開展服務的裝置（工具）或物資物料在使用過程中的保管。
第三章材料裝置物資物料類別劃分
第十一條乙供材料是指工程實施中由乙方（即施工單位）自行採購的材料裝置，該部分材料在施工過程中便於乙方控制進貨的時間和數量，減少甲方的管理強度，便於發揮施工單位的主觀能動性，乙供材料裝置甲方不對其**進行管控，只對其質量進行不定期抽查。工程管理中心牽頭成本控制中心和監理單位參與的全方位的管控材料。
第十二條甲供材料是指工程實施中由甲方（即建設單位）自行採購材料裝置，提供給乙方（即施工單位）使用或安裝的材料裝置。由甲方提供「甲供材料」，可以有效避免施工單位在材料裝置採購過程中吃差價的行為，降低工程成本，保證材料和工程質量。成本控制中心牽頭工程管理中心和監理單位參與的全方位的管控材料。
第十三條甲核乙供材料是指工程實施中由甲方指定材料裝置品牌、規格、型號、材質、**，由乙方採購並使用或安裝的材料裝置，甲方指定品牌、規格、型號、材質等能有效控制工程質量和品質，乙方負責採購能有效控制進場時間等配合環節。工程管理中心牽頭成本控制中心和監理單位參與的全方位的管控材料。
第十四條工程零星材料和物資物料是指公司為推廣專案或宣傳公司或公司內部管理所需要的零星材料和物資（含固定資產）和物料。成本控制中心牽頭財務管理中心和使用部門參與的全方位的管控材料。
第四章採購管理分工和立項要求
第十五條各職能部門分工
第十六條材料裝置物資物料採購計畫管理
預估金額在200萬元以上（含等於）立項計畫須提前60天報批完成，預估金額在100萬元以上（含等於）立項計畫須提前40天報批完成，預估金額在30萬元以上（含等於）立項計畫須提前20天報批完成，預估金額在10萬元以上（含等於）立項計畫須提前10天報批完成，預估金額在1萬元以上（含等於）立項計畫須提前3天報批完成。無計畫或手續不全者，不予採購，特殊情況經分管副總裁或總裁批准的除外。
第十七條各中心須按《招投標管理制度》、《合同管理制度》及本制度進行招投標、合同及採購管理，實行嚴格的審批手續，根據材料裝置物資物料的屬性和採購需求不同，按相應規定辦理。
第五章甲供材管理
第十八條甲供材需求計畫由工程承包施工方入場後二周內提出，工程管理中心在一周內審核完畢，經分管副總裁審批後轉成本控制中心，成本控制中心根據公司一級計畫和工程管理中心的二級計畫分別進行招標及採購。
第十九條甲供材料裝置需求計畫中應清晰地反映材料裝置的名稱、規格型號、數量、執行技術標準和要求、到貨時限，對技術要求能夠附圖說明的應盡量附圖說明。
材料裝置需求計畫的編制應充分考慮各類裝置材料的採購供貨週期，原則上大型裝置、大宗材料的需求計畫須在訂貨前六個月提出；一般裝置、特殊材料和異型加工定做構件，需在使用前三個月提出。
第二十條甲供材料裝置驗貨制度
（一）材料裝置入場前成本控制中心和工程管理中心須對入場材料實施嚴格的驗貨規定：
①查驗是否滿足合同約定的名稱、型號、規格、數量、質量、品牌、材質、質量等級、技術引數、裝置的零部件配置、製造商等指標。
②查驗是否具有合格證、質檢報告、備案證等,涉及使用安全的材料裝置應當具有3c認證。
③隨機資料及備品和備件是否與裝箱單一致，說明書、保修卡是否齊備。
④對鋼材、水泥等有理化指標要求的還要檢視材質證明書。
（二）材料裝置驗貨程式：
入場前，由成本控制中心採購工程師通知現場監理、工程管理中心專業工程師及施工單位材料員/庫管員按驗證方法驗貨，驗貨合格的材料裝置，需填寫《甲供材料裝置入場驗貨單》，由送貨方、監理、工程管理部現場專業工程師、施工方材料員/庫管員、成本控制中心採購工程師共同簽字確認，合格的貨物即可入庫或使用。
（三）不合格物品驗證處理：
若甲供材一次檢測不合格，加倍複檢仍不合格，成本控制中心採購工程師應在原材料（裝置）上作好標識，發現表面有瑕疵但不影響使用的，後放置在待處理區域內，等待處理經請示相關領導後做出處理；效能有問題，不能使用或影響使用效果的，應拒絕進入工地庫房並填寫《材料裝置不合格品處理單》，則由成本控制中心採購工程師組織退貨；對某些暫時無法檢驗的物品，應放置於倉庫待檢物品存放區做好待檢標識等待相關部門或人員檢驗。
第二十一條施工單位再抽查驗貨後在開箱（封）啟用物品時，若發現下述現象，應暫停使用物資，並立即報告成本控制中心：
（一） 材料裝置質量存有疑問、材料裝置的規格型號顏色等與採購合同不符、箱內材料裝置實際數量少於包裝所示數量、缺少附件、配件時，成本控制中心接到報告後，應立即親赴工地檢查。反映情況屬實時，由成本控制中心向**商交涉。如整批物資均存在上述情況之一或數種的，則施工單位暫停使用該批物資，造成工期延誤的，施工單位不負責任。
如部分物資存在上述現象之一或數種的，施工單位應先行使用合格物資，以儘量減少對工期的影響。
（二） 施工單位在開箱（封）後，如未作基本檢查即大量使用，之後發現材料裝置存在上條所述現象且經證實的，則施工單位應承擔該批材料裝置因不能退貨可能造成的損失。
（三） 施工單位在開箱（封）後已做驗貨檢查，但未發現材料裝置存在潛在的質量缺陷，難以通過基本檢查發現的，施工單位對使用該材料裝置可能造成的損失不負責任。
第二十二條每一採購合同物資最後一批到貨後，施工單位須在一周內將簽署的所有驗收、接收憑據報送成本控制中心，由成本控制中心分別與**商和施工單位核對物資**、領用數量，經核對確認的數量由成本控制中心與**商辦理供貨結算，施工單位領用量在辦理工程結算時按施工合同規定計算原則扣回甲供材超領部分金額。
第六章甲核乙供材核價管理
第二十三條合同約定屬於甲核乙供材的材料裝置，未經甲方有效的書面約定變更為甲供材的，任何人不得擅改甲核乙供材為甲供材，更不得將乙供材變為甲供材。
第二十四條工程施工單位根據專案工程進度的需要，使用前按本管理制度規定的時間提出《甲核乙供材料裝置核價單》，該審批單應清晰反映擬採購材料裝置之名稱、規格型號、數量、用途、質量等級、技術引數或要求（能夠附圖的應附圖說明）。每種材料裝置的品牌（製造商）應不低於三家備選，並附樣品、樣本或技術資料、標準、說明等交成本控制中心封樣備驗。
第二十五條《甲核乙供材料裝置核價單》監理單位應在當天內完成審核，工程管理中心應在當天內完成審核，常用材料裝置成本控制中心應在3天內完成審核，非常用材料裝置成本控制中心應在5天內完成審核，審核後的《甲核乙供材料裝置核價單》由成本控制中心發施工單位。《甲核乙供材料裝置核價單》應在使用前15日提出，延後提出的由施工單位承擔責任。
第二十六條成本控制中心收到《甲核乙供材料裝置核價單》後應及時安排採購工程師進行市場摸底調查，並向具備供貨能力（且資格預審合格）的廠商發出詢價要求，每種材料裝置供方商應不少於3家進行詢價。所有**單收集完畢成本控制中心應及時組織商務談判。談判結果須有書面記錄，本著貨比三家，選擇價效比最佳的品牌進行核價。
核價單由採購工程師填寫詢價，部門經理複核後，由成本控制總監負責對《甲核乙供材料裝置核價單》進行審批後蓋章簽發，核價單報批時應附核價依據或書面**談判記錄。
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