中審亞太會計師事務所**** china audit asia pacific certified public accountants co.,ltd
內控控制鑑證報告第 1 頁共 2 頁
內部控制鑑證報告
中審亞太審字（2011）010001-3號
江蘇中聯電氣股份****全體股東：
我們接受委託，審核了江蘇中聯電氣股份****管理層對2023年12月31日與財務報表相關的內部控制有效性的認定。貴公司管理層的責任是建立健全內部控制並保持其有效性，我們的責任是對貴公司內部控制的有效性發表意見。
我們按照《中國註冊會計師其他鑑證業務準則第3101號——歷史財務資訊審計或審閱以外的鑑證業務》的規定執行了鑑證業務。在鑑證過程中，我們實施了包括了解、測試和評價內部控制制度設計的完整性、合理性和執行的有效性，以及我們認為必要的其他程式。我們相信，我們的鑑證工作為發表意見提供了合理的基礎。
內部控制具有固有限制，存在由於錯誤或舞弊而導致錯報發生和未被發現的可能性。此外，由於情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或降低對控制政策、程式遵循的程度，根據內部控制評價結果推測未來內部控制有效性具有一定的風險。
我們認為，貴公司於2023年12月31日在所有重大方面有效地保持了按照財政部頒布的《內部控制規範——基本規範》標準建立的
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內控控制鑑證報告第 2 頁共 2 頁與財務報表相關的有效的內部控制。
中審亞太會計師事務所****
中國註冊會計師：陳吉先中國·北京
中國註冊會計師：牟勝學
2023年4月18日
ST天潤 內部控制鑑證報告n
湖南天潤實業控股股份 內部控制鑑證報告 目錄頁碼 一 內部控制鑑證報告1 2 二 內部控制自我評價報告3 7 三 附件 1 審計機構營業執照及執業許可證影印件 2 審計機構 相關業務許可證影印件 010 傳真 010 湖南天潤實業控股股份 內部控制鑑證報告 中審國際鑑字 2011 第 號湖南天潤實業...
麗鵬股份關於公司內部控制鑑證報告n
關於山東麗鵬股份 內部控制鑑證報告 2011 匯所綜字第7 022號 山東麗鵬股份 全體股東 我們接受委託，按照財政部發布的 企業內部控制基本規範 及相關規範，對後附的山東麗鵬股份 以下簡稱麗鵬公司 管理層在2010年12月31日作出的內部控制有效性的評估報告進行了鑑證。一 對報告使用者和使用目的的...
平莊能源 內部控制鑑證報告
大信專審字 2011 第3 0062號 內蒙古平莊能源股份 全體股東 我們接受委託，對內蒙古平莊能源股份 以下簡稱 貴公司 於後附的 內蒙古平莊能源股份 關於2010年12月31日與財務報表相關的內部控制的自評報告 以下簡稱 自評報告 中所述的貴公司2010年12月31日與財務報表相關的內部控制有效...