第一條為加強公司員工出差管理工作，嚴格出差紀律，特制訂本辦法。
第二條公司所有員工出差須遵守本管理辦法。
第三條出差審批程式。
1、 公司員工出差，須事先詳細填寫《出差申請表》，並需經部門主管簽署意見後報總經理批准；
2、 各級領導批准後，出差人憑《出差申請表》，到財務部辦理借款手續，交人事部備考，參加會議的，應將會議通知同時交付；
3、 如有特殊原因未能及時辦理《出差申請表》的，返回後應在二個工作日內及時補辦有關手續，如未補辦或補辦未獲批准的，按曠工處理，所有費用自行承擔；
第四條出差後需履行的手續
1、 員工出差返回後須領回《出差申請表》，填寫實際出差天數，交人事部核准後，到財務部報銷差旅費。最後將《出差申請表》交人事部備案；
2、 員工出差須按時返回，如特殊情況不能按時返回，須**提前請示主管領導續假。出差返回後，應在二個工作日內及時補辦續假手續，如未補辦或補辦未獲批准的，按曠工處理，續假天數的費用自行承擔。
第五條差旅費預借、報銷手續
1、 員工出差如需預借差旅費，須憑批准後的《出差申請表》及其他必須得憑證到財務部辦理借款有關手續；
2、 人事部核准實際出差天數後，出差員工方可憑《出差申請表》及其他必須憑證到財務部辦理報銷手續；
3、 員工出差返回後須在十五個工作日內辦理報銷手續；
4、 辦理差旅費預借、報銷手續時，公司本著「前帳不清、後賬不借」的原則。如出差員工賬務未清，無特殊情況不得辦理新借款手續。
第六條差旅費借款額度
1、 員工省內出差預借差旅費不得超過3000元/人；
2、 員工省外出差預借差旅費不得超過5000元/人；
3、 超出以上額度的預借差旅費的報總經理特批。
第七條差旅費審批許可權
1、 員工出差預借差旅費5000元以下，由部門主管審批，報財務部核准後，再報總經理批准；
2、 員工出差預借差旅費超過5000元，由主管副總審批，報財務部核准，再報總經理批准。
第八條差旅費標準
第九條出差交通費標準管理
1、 員工出差須嚴格按照上述標準執行。如確屬特殊情況需超出標準，須註明原因，批准後方可報銷；
2、 部門主管出差，一律乘坐火車，若連續乘車超過12小時或過夜超過6小時的，可購買軟臥；
3、 普通員工出差乘坐火車，若未購買到硬臥票，連續乘坐超過12小時或過夜超過6小時的，公司按本次硬臥票價的60%給予補助；
4、 普通員工出差確需乘坐飛機或火車軟臥的，須填寫《乘坐飛機或軟臥申請》，經總經理批准後方可乘坐軟臥或飛機，否則按本次到達目的地的火車硬臥票價給予報銷。
第一十條出差住宿費管理
1、 單人或單性出差，視實際情況依據個人申請可將其住宿費標準上浮50%；
2、 無特殊原因，住宿費超標部分一律自理。
第十一條出差市內交通費管理
1、 員工報銷出差地市內交通費須註明日期、起止地點、事由，一般不得超額報銷。如有特殊情況，須註明原因，經批准後方可報銷；
2、 財務部在核准出差交通費時，往返車站、機場等進出港的交通費實報實銷，不受限額限制，但出差人須分別列出出差地點的市內交通費及進出港交通費，若未分別列出，一律視作出差地點市內交通費處理。
第十二條出差補助管理
1、 員工出差經批准報銷招待費的，每餐扣減當天出差補助的50%；
2、 參加由本公司或廠家承擔全部費用的會議及培訓、學習，不享受公司出差補助。
3、 員工出差當日不能回公司食堂就餐的，給予誤餐補助5元／餐，若發生報銷招待費的不給予誤餐補助。
第十三條員工出差提倡勤儉節約，在保證安全、衛生、健康的前提下，按差旅費標準限額節約部分的50%補助出差員工。
第十四條出差紀律
1、 員工出差須嚴格遵守公司出差紀律，積極主動完成公司安排的出差任務；
2、 員工出差的差旅費預借、報銷應嚴格按照程式辦理，在《出差申請表》未獲批准前，不得辦理差旅費預借手續；在《出差申請表》未獲得批准前不得辦理報銷手續；
3、 員工出差，須嚴格按照《出差申請表》中批准的地點、路線執行，若確需改變，須請示部門主管或公司分管領導。凡因私改道，經批准後按事假處理，繞道交通費、住宿費自理。
第十五條本制度從頒布之日起施行。解釋權屬於財務和人事部門。
員工出差管理辦法
第一條目的 為統一 規範員工出差流程管理，明確出差費用預算，特制定本制度。第二條適用物件 制度適用於本公司所有員工。第二章員工出差管理辦法 第三條公司員工出差分為 省內出差 省外出差。第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫 出差登記表 若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達出差目的地開展工作後的三個工...
員工出差管理辦法
5.4.1 部門經理級以上人員工差 需將出差時間與出差期間工作安排等資訊以郵件方式通報各相關部門。5.4.2 員工出差 需將出差時間與出差期間的工作安排以郵件方式通報所在業務 專案組。5.4.3 所有員工出差，均需嚴格遵守公司各項管理規定，每天應主動與直接主管取得聯絡，及時匯報工作進展情況和遇到的問...
員工出差管理辦法
為規範公司公務出差管理，加強差旅費的審核和報銷，嚴格控制差旅費支出，特制定本管理辦法。第一條出差審批 1 員工因公出差，應提前一天提出申請，填寫 出差審批單 經部門負責人審核後報總經理批准，獲批核准後方可出差。2 員工出差，不論時間長短，均須經批准後方可出差。3 出差人員在填報 出差審批單 時應按單...