（2010）梓州財制第011號
梓州國際酒店工程部維修材料管理規範
第一條為規範酒店維修材料的管理，特制定本規範。
第二條維修材料的管理細則
1、材料申購：維修所需要材料當工程庫無備貨時，由工程部向採購部提出申購，申購單上應註明所需材料的品牌、規格、型號等。
2、材料採購：採購部根據申購單進行採購。具體採購程式及要求按川酒綜（2009）56號執行。
3、材料入庫：採購部所購所有維修材料，均應到酒店總庫辦理入庫。工程部應派人參與驗收，對於急用或特殊材料可先送至維修部門試用，若可以使用才辦理入庫，若不適用，則由採購部負責調換。
驗收入庫單應詳細註明材料名稱、規格、型號、等級等。
4、發放：工程部應由專人負責到總庫憑經工程部主管簽字認可的領料單到總庫存領取工程材料。對於直達工程部的材料，可以「以入代出」，但工程部庫管員應在驗收單上簽字認可。
5、工程部倉庫材料的發出：工程部維修人員根據維修需要，憑工程維修單到工程部倉庫領用材料，領用人必需簽字。若領用人未簽字，工程部庫管人員不予發貨，該維修單無效。
對於**商承諾可以以壞換好的材料（如燈泡），工程部倉庫應負責**該類材料並集中交由採購部換取新的材料。
6、備貨：對於常用材料，應由工程部庫管人員根據2~3個月的用量提出申購，由工程部負責人審核後交採購部按採購制度實施採購。對於常備維修材料的**執行審批，按酒店食品原材料**審批程式執行。
第三條維修程式
1、報修：工程部接到部門維修申請時，應作好登記，填製新版維修申請單並通知人員維修。
2、領料：工程維修人員應根據維修需要領取或申購材料，並在材料消耗單中填明所耗材料。對於價值較小材可不填列在材料消耗單中，材料消耗單中單價及金額可以於月底時根據加權平均法計算，分部門以彙總表的形式填報；對不便於直接計算到各門的材料（如發電用的燃油、**空調的清洗劑等），可先計入工程部中，月底按合理方法分攤至各部門。
3、維修確認：維修完畢後，應由維修人員通知部門資產管理員驗收。資產管理員（或其委託人）應對所耗用的材料核對無誤後在驗收人處簽字。
第四條單證傳遞
1、傳遞程式：工程部將填好的申請單及材料消耗單在維修時由維修人員帶至各維修申請部門→驗收人簽字後將黑聯留存於本部門，其餘各聯交回工程部→工程部庫管人員根據驗收人簽字後的單據作賬務處理並定期將規定聯次交由財務部審核→月底由財務部集中交由各部門負責人統一核實。
2、傳遞要求：維修完畢後必須及時驗收並簽字，不允許維修材料跨月度統計，以便正確計算每月的維修費用。否則對相關責任人處50元/次的罰款。
第五條財務監管
所有工程材料均需通過財務軟體進行核算及管理，財務人員對工程材料實行定期與不定期盤點相結的方式對材料的收發存情況進行監管。
第六條本規範從批准之日起生效。
酒店財務科
2010-03-29
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