二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
（1）、採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
（2）、接收請購單時應遵循無計畫不採購，名稱規格等不完整清晰不採購，**或詳細引數資料不全不採購，庫存已超儲積壓的物資不採購的原則；
（3）、通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
（4）、對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
3、採購週期及憑證報銷的規定
（1）、常規商品採購週期在接收到簽字確認後的請購單後3天內完成.
（2）、遇到緊急採購應匯報公司領導採取快速優先採購的策略，緊急採購商品週期在2天內時間
（3）、憑證報銷應憑倉管人員簽字確認的入庫單，於材料到位後3日內結清預借款項。
三、驗收與入庫
1、驗收
（1）、工程專案所需材料到貨後，倉庫管理人員根據《物料需求計畫表》及採購清單，與專案經理或現場技術人員一起驗收。
（2）、固定資產及其他採購物料到貨後，由使用人驗收。
（3）、以下情況倉庫管理人員應不予簽收，並及時告知採購部和財務部：
1）公司取貨不符合要求的，倉庫管理人員不予入庫；
2）由**商直接安排送貨或第三方物流送貨，如在缷貨過程中發現貨物包裝及貨物有破損或不符合工程施工要求的，倉庫管理人員不予入庫；
3）關鍵物料出廠手續不齊全或不符合國家相關生產標準的，倉庫管理人員不予入庫。
（4）、驗收不合格材料費退還採購人員，由採購人員與**商溝通協調退換貨事宜，倉庫管理人員及工程專案人員禁止與**商直接聯絡。
2、入庫
（1）、驗收合格的材料填寫《入庫單》，《入庫單》一式三聯，由倉庫管理員、採購人員、財務部各留一聯。
（2）、倉庫管理員驗收合格後，在**商提供送貨單上簽字確認作為採購報銷依據。
（3）、入庫的材料應按工種分類整齊存放在固定的位置。
四、出庫
在工程施工過程中，由各工種工長根據工程進度做提料申請，經專案經理審核批准後，辦理出庫手續。材料出庫後由專案經理負責管理。
五、庫存管理
1、專案結存物料原則上要求**商退貨。個別無法辦理退貨物料，接續下一專案使用。
2、已辦理退貨出庫手續的物料未能退貨的，做返貨入庫。
3、定期清理無法再利用的物料，以便保證倉庫容量。
六、監督檢查
財務部相關人員每月進行兩次庫存盤查，對於賬賬不符、賬實不符情況進行調查，及時做出調整。
本制度自發布之日起實施。
倉儲管理制度
第一章總則 第一條本公司為實現倉儲作業科學化，特制訂本制度，凡本公司有關產品的管理事項，均應依本制度辦理。第二條本制度所稱產品，是指為應銷售需要而儲存的成品及其原材料 包裝材料 半成品和在產品以及機電備件 配件 工具 耗材 辦公用品等。第三條本制度所稱產品管理，包括存量計畫與控制 進貨 出貨 試用 ...
倉儲管理制度
2 物資盤點表 的盤點數量與賬面數量若有差異，應查明原因，提出改善措施呈總經理核決。3 盤點盈虧數量經核決後，由生產部開立 調整單 第二聯送會計，第一聯生產部自存。第三條庫房管理規定 1 倉庫內應經常維持清潔，並隨時注意通風情況。2 易燃品 易爆品或違禁品不得攜入倉庫，生產部應隨時注意。3 倉庫內禁...
倉儲管理制度
5 保管員要做好出庫登記，並定期向主管部門做出出庫報告。6 為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單並且部門責任人簽字後，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成後才可以到倉庫拿取貨物。7 對於對外加工我方應提供的元件專用物品領用必須要有部門負責人簽字方可出庫，及時交於加工方，以便我...