二級安全評價作業指導書
1 安全評價的總體要求
按照過程控制的方針和目標，按照有關安全評價導則，以及法律、法規、標準規定實施安全評價。
2 組建評價專案組並任命專案組長
在進行風險分析和合同評審以後，由技術負責人指定專案負責人，由專案負責人建立專案組實施評價。專案組應由與評價專案相關的專業人員組成，且評價人員專業配備能夠滿足專案要求，個別專業人員不足時候，應選擇相應專業的技術專家參加。
3 專案組按照有關法律法規和技術標準及過程控制要求進行安全評價
1）系統收集被評價單位的有關資料（含影像資料），進行現場考察、堪察、觀測；檢驗檢測資料，必須是有資質的單位出具的有效期內的書面報告，或者通過正當途徑獲取的其他資料。
2）獲取檢測檢驗資料；
3）劃分評價單元；
4）識別危險有害因素；
5）選擇評價方法；
6）獲取評價結果；
7）提出安全對策措施和建議；
8）做出評價結論；
9）編制評價報告；
10）按照評價報告控制程式zsap/b-08-2011的要求，進行評價報告審核、批准、蓋章和發放。
評價部作業指導書（總則）
為規範評價部的各項作業，提高工作效率，減少工作失誤，特制訂本指導書。
1. 評價準備
市場部簽訂合同前，評價部應參與風險分析，為市場部提供相應的專業技術支援,包括根據工藝複雜度及專案風險性，為市場部確定合同額提供依據。合同簽訂後，進行評價工作準備。包括：
準備資料收集、現場勘查等。
2. 資料收集準備
● 在編寫專案安全評價報告前，需要收集法規、標準、及其他有關規定，特別是地方有關規定，必須收集齊全。並且對所收集的法規標準進行核實，不得引用過期或作廢的法規、標準等。
● 通過企業以外的渠道，事先收集專案相關的資料。包括工藝模擬資料、同類工藝的事故資料、企業周邊情況資料、當地交通、氣候、地理環境等資料。
● 同類報告評審會專家意見。類似報告等。
● 根據專案情況，準備《收集資料清單》（附件8~附件14）及過程控制**（附件17）。
● 其他相關資料。
3. 現場勘查與資料收集
● 現場勘查前要做好充分的準備，攜帶必要的工具，包括：記錄的筆、本、照相機、測距儀及其他相關資料等。
● 預評價現場勘查要求一次看清現場，不提倡第二次。尤其偏遠地區，勘查現場應與資料收集一同進行。驗收評價視情況而定。
● 現場勘查時，按照過程控制要求，填寫過程控制檔案（附件17），並將收集的資料建立資料收集目錄，紙質資料掃瞄後，與電子文件一起及時提交公司存檔。
● 現場**按照工段分開，資料夾標識出工段名稱。以上資料從現場回來後，交行政人員存檔。現場勘查內容要結合當地安監局的特殊技術要求，並顧及客戶的實際情況，盡量做好服務。
● 現場勘查的內容，見附件《現場勘查作業指導書》（附件15）。
4. 隱患處理
● 現場勘查後，要將《現場隱患整改意見書》按照規定的格式，提交給技術總監審閱後方可發給客戶。每條隱患必須配對應的**，以及法規或標準依據，並將依據細化到具體條款，同時列出內容。
5. 報告編寫
● 報告編寫要按照相應專業的安全評價導則（或細則）要求的內容及格式編寫，必須符合所依據的法規標準，參考但不得抄襲別人的報告。報告的規定格式見附件1~7。
● 報告的特殊要求見公司《報告編寫十項制度》。
● 鼓勵報告編寫中的創新，尤其風險分析及對策措施，要具有針對性，不要依據其他報告泛泛而談。
● 為方便存檔，並避免由於時間跨度長而混淆，編寫完成的評價報告交給審核人電子稿時，要求用規範的檔案命名法，不能用類似「報告初稿」「山西天然氣」等。檔名應體現具體的專案，格式為：
最後的編輯日期+（報告編寫人）+專案名稱+報告型別
以下為正確的檔案命名方式：
2011-07-29（張三）泛海包頭120萬噸甲醇驗收（初稿）√
2011-08-02（張三）泛海包頭120萬噸甲醇預評價（李四一審修改稿） √
2011-07-09（張三）鄂爾多斯市燃氣專案資料 × (什麼燃氣)
2011-07-09（張三）鄂爾多斯市新聖燃氣專案資料 √
2011-07-09（張三）西部天然氣阿鎮報告 ×
2011-07-16（張三）西部天然氣阿鎮分輸站預評價報告 √
6. 報告審核
● 報告實行三審制度，報告一審由專案組以外的人員進行，審核人員沒有職稱、專業、技術水平限制，二審由技術負責人審核，三審由過程控制負責人審核。公司為保證報告質量，及保證報告的行業領先性，增加外部專家審核。在此過程中，過程控制負責人的過程控制始終跟蹤進行。
● 電子版報告的審核必須用批註和修訂形式對正文進行點評和修改。
● 報告審核完成後，將主要審核意見填寫在相應的審核表（附件17的相應記錄表）中，並簽字，非重要意見可以在正文中標註。審核標準及要求見《審稿作業指導書》（附件16）。
7. 報告修改
● 為了減輕審核人員的工作量，以及判斷修改是否符合要求或遺漏，必須用「修訂」狀態進行修改。如果發現報告不用修訂狀態修改，將發回重新修改。
● 依據評審意見逐條修改，將主要修改處填寫在對應審核表的「修改說明」項中，如果未修改，將未修改意見單獨填寫在「未修改說明」中，說明不修改的理由。
8. 評審會
● 評審會一般由市場部組織，評價部協助。
● 評審會前，評價部準備好ppt，格式按照附件19。
● ppt要經過公司領導審核，提前2個工作日發給評審會相關人員。
9. 報告存檔
● 評價工作開始，即注意儲存專案相關資料，按照存檔要求整理檔案。
● 評價工作完成後，要將評價工作所有資料存檔，存檔資料齊全後，方可進行業績統計。
● 存檔資料報括：
1) 存檔資料目錄
2) 前期準備資料
3) 現場勘查資料（包括**，記錄、現場手繪圖等）
4) 客戶提供的資料（電子版及紙質資料）
5) 報告及審核稿（初稿；一審稿、一審修改稿、審核意見；二審稿、二審修改稿、審核意見；三審稿、三審修改稿、審核意見）
6) 過程控制檔案(**15個)
7) 紙質的送審稿、備案稿
8) 專家評審會意見
9) 報告修改記錄
10) 委託書
11) 合同
12) 專案總結報告
只有紙稿的重要檔案，要求掃瞄為電子版，按照上述資料夾命名方式，分類提交。
9．與客戶聯絡
1) 任命專案經理的大專案，聯絡人為專案經理，其他成員與客戶的聯絡均通過專案經理進行（除非專案經理授權）。
2) 給客戶發email時，如果有附件，應使用本制度《附件18》中規定格式的信紙。
3) 給客戶的隱患整改通知單上，每條隱患需對應現場**。
4) 整改完成的回執單，需要客戶簽字蓋章並且附對應的**。如遇特殊情況，領導批准可以不附**。
10.專案總結
乙個專案完成後（以評審會通過為標誌），要進行總結，由部門召開總結會，對專案實施過程、關鍵技術問題等進行總結，寫出總結報告，並填寫《專案總結會會議記錄》要求要點明確，簡潔明瞭。對於專家提出的意見重點進行學習，及時消化，並且不得重複犯同樣錯誤。
以上要求列入評價部考核，具體見《評價部管理制度》。
附件(做超連結)
附件1 危險化學品建設專案安全設立評價報告格式
附件2 危險化學品建設專案安全驗收評價報告格式
附件3 危險化學品企業安全現狀評價報告格式
附件4 長輸管道安全預評價報告格式
附件5 長輸管道安全驗收評價報告格式
附件6 一般行業安全預評價報告格式
附件7 一般行業安全驗收評價報告格式
附件8 收集資料清單（危險化學品——設立評價）
附件9 收集資料清單（危險化學品——驗收評價）
附件10 收集資料清單（危險化學品——現狀評價）
附件11 收集資料清單（長輸管道——預評價）
附件12 收集資料清單（長輸管道——驗收評價）
附件13 收集資料清單（其他——預評價）
附件14 收集資料清單（其他——驗收評價）
附件15 《現場勘查作業指導書》
附件16 《審稿作業指導書》
附件17 過程控制檔案彙總
附件18 信紙
附件19 公司ppt模板
附件20 專案總結會會議記錄
安全評價過程控制考核標準(試行)
過程檢驗作業指導書
5.2.3.1不良原因後，相關責任部門應在四個工作時之內給出糾正措施，兩工作日內給出預防措施。ipqc跟進改善措施實行後的100pcs 若批量小於100pcs剛需跟進同型號下一批次的生產 以確定改善措施是否有效。如果措施有效，對此不良問題結案，必要是將措施納入相關作業檔案 如改善措施無效，責任部門重...
過程審核作業指導書
編號 1 目的 規定過程審核的審核要求和方法，以確保審核過程的有效性 2 適用範圍 適用於產品製造過程的審核 3 職責 3.1 管理者代表確定過程審核的日程安排，指定審核組長。3.2 企管科負責組織過程審核，並對審核不符合項進行糾正的跟蹤驗證。3.3 製造過程的相關部門配合進行過程審核。4 引用檔案...
2019過程審核作業指導書
公司作業檔案 檔案編號版次 a 0 過程審核作業指導書 批准 審核 編制 受控狀態分發號 2011年12月15日發布 2011年12月18日實施 1 目的 規定過程審核的審核要求和方法，以確保過程審核過程的有效性 2 適用範圍 適用於產品製造過程的審核 3 職責 3.1 管理者代表組織公司的內部審核...