管理制度
物資出入司管理制度
二0一一年九月一日
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物資出入司管理制度及流程
一、目的與適用範圍
1、目的
為了加強公司物資進出司的管理，保護公司利益，特制定本制度。
2、適用範圍
本制度適用於物資進出公司的管理。其中出門物資包括公司內的產品、半成品、裝置、工具、零配件、原材料、輔助材料、辦公用品、廢舊物資等一切有價值的物資。
二、管理職責
3、管理部門
綜合管理部是保安管理的責任部門，負責管理制度的制定、保安人員的管理；財務部門作為公司資產的監管部門，負責物資出司手續的簽發、出司物資的跟蹤、核銷和核對工作。
4、其他部門
其他部門負責配合綜合管理部門與財務部門進行物資進出公司的管理，自覺主動辦理物資出入的手續。
5、保安人員
保安負責嚴格按照本制度的規定，對物資進出公司的手續進行驗證並留存所有單據，對違反規定的有權禁止其進出公司。
三、物資進出司管理規定
6、物資出司管理規定
6.1、任何人攜帶物資出司時，必須出具手續齊全的《物資放行憑證》，如無《物資放行憑證》，保安不得放行；
6.2、物資出司由經辦人填寫《物資放行憑證》，內容包括：時間、單位名稱、物資名稱、型號規格、數量單位，出司原因等，如物資較多須另附物資清單；
6.3、《物資放行憑證》必須同時由審計計畫部和相關執行部門會簽；
6.4、公司領導審批同意後，交財務部長簽章。
6.5、公司員工私車原則上不得攜帶物資出門，服務車帶物資出司同樣需填寫《物資放行憑證》。保安人員有權查驗執紅色通行證以外的所有車輛。
6.6、對需返司的物資，須在《物資放行憑證》上註明預計返司時間，返司後憑供方核銷聯入庫，質檢員和倉庫管理員在該單據上簽字認可回司質量和數量，財務將於月底對倉庫臺帳進行核銷，同時供方也將根據該單據予以報帳。
6.7、物資變賣及廢舊物資處理由審計計畫部和相關部門共同商定收費標準，並由執行部門或執行人憑過磅單至財務結算完畢，方可辦理《物資放行憑證》出司。
6.8、保安須對照物資放行憑證（物資清單）對出司物資進行認真核對，無誤後方可放行，並做好記錄，儲存好《物資放行憑證》。
7、物資入司管理規定
7.1所有運送物資的貨車由西門進入公司。
7.2保安登記入司物資的具體名稱、數量，以及不在本司卸貨的其他物資，以備出司時核對。
四、獎懲措施
8、以上規定公司人員必須嚴格遵守，任何人不得刁難保安，對不執行上述規定者，處以當事人50—100元的罰款。若故意肇事，與保安人員發生衝突，辱罵、毆打保安人員者，依據情節輕重處以200—500元的罰款，情節嚴重者，交公安機關處理。
9、帶物資出司，手續不全者，對攜帶者給予50—100元罰款，情節嚴重的移送司法機關處理；同時對嚴格執法的門衛人員按罰款金額的20％給予獎勵。
10、若保安人員徇私枉法、從中作弊，發現一次，給予100—500元罰款，情節嚴重者，交公安機關處理。同時對舉報者按罰款金額的20％進行獎勵。
五、附則
11、本規定從發布之日起執行，以前有關規定與本規定相牴觸的地方，按本規定執行，執行以後公司如有新的規定另行通知。
12、本規定的解釋權歸綜合管理部。
附加說明：
本規定提出部門：綜合管理部
本規定歸口部門：綜合管理部
本規定起草人：
本規定審核人：
本規定審定人：
本規定批准人：
本規定使用範圍：
附需返回物資（外協件）出入核銷手續
由提出部門申請並填寫《外協加工申請單》，交發出部門領導簽字
返修件（含配件、辦公用品）由派出部門部長簽字確認（請註明需返回）、倉庫（指外協外購件倉庫或配件庫或辦公用品庫）登記簽字、財務蓋章即可，返回後財務憑入庫單進行核銷。
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