第一條目的
為提高代收款服務質量，降低代收款客戶投訴，更好進行代收款欠款的管理。現制訂以下管理辦法。
第二條凡出現代收款客戶催收代收款時，票務室及時**打至貨場詢問代收款造成未收原因
一、 因該票貨物在貨場取走但未收代收款，根據客戶明確代收取款的時間要求，由貨場財務及貨場經理規定具體收款時間及做賬時間，客戶無取款時間具體要求的催收時間由貨場經理及貨場財務說明具體收款時間及做賬時間，但該時間不得超過6天。
二、 如該票貨物是因為損壞、丟失等事故導致代收款未回的，及時告知客服部進行事故理賠；
第三條票務室將代收款催收情況進行記錄跟蹤。如在貨場承諾限內仍未收回或未做賬的將對其進行二次**催收，在3天內未到賬的貨場，客服部對該事件進行投訴處理，記錄在案。
第四條若客戶急需領取代收款，客服部根據代收款實際金額進行全額賠償。月末計算到貨場賠款內並納入該貨場的財務事故考核，該事故責任由該貨場全額承擔。
應收款管理制度
一 制定目的 1 加速公司資金流轉,提高資金使用效率 2 降低應收款壞帳風險，使其損失最低 3 建立審批機制控制和預防不良應收款的發生 4 合理利用信用政策促進公司銷售。二 適用範圍 本制度適用於公司總部和所屬各分公司。三 權責單位 財務部會同公司領導 人事部 市場部 客服部一起討論並負責起草本制度...
應收款管理制度
為保證企業最大可能利用客戶信用拓展市場，同時防範應收賬款管理過程中的各種風險，減少壞賬損失，加快企業資金周轉，提高企業資金的使用效率，特制定本制度。第一項建立新賒銷的規定和業務審批流程 1 建立賒銷的原則 1 公司對客戶實行信用評級制度，以確立賒銷客戶的未付款提貨金額額度。業務員應對需要賒銷業務的客...
應收款管理制度
為保證企業最大可能利用客戶信用拓展市場，同時防範應收賬款管理過程中的各種風險，減少壞賬損失，加快企業資金周轉，提高企業資金的使用效率，特制定本制度。本制度所稱的應收賬款，包括賒銷業務所產生的應收賬款和發出商品。應收帳款是指與客戶已簽訂銷售或工程合同，按合同約定應收未收的欠款 發出商品是指未簽合同，應...